目 录
第一部分 经开区应急管理局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营收入调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 经开区应急管理局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
（二）机构设置
我局现有人数31人，其中：包括1名正科级干部在内的正式干部职工17名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员10名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算是局本级和2个二级机构（没有独立核算）在内的汇总情况。我局2021年没有政府性基金预算拨款,纳入专户管理的非税收入拨款收入，国有资本经营收入,也没有使用政府性基金预算拨款,纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，对个人和家庭的补助支出,政府购买服务项目支出,财政预算工程类支出,社会保险基金预算收支,所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25、31、32、35、36、37、39、表均为空。
2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入692.16万元，
部门支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数692.16万元，其中，一般公共预算拨款692.16万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了42.14万元，主要原因是增加了基本支出80.14万元，减少了项目支出38万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数692.16万元，其中，基本支出342.16万元（工资福利支出298.06万元，一般商品和服务支出44.10万元）；项目支出350.00万元。同2020年项目支出388万元相比，是减少了38万元(安全生产主任奖减少了1万元；“两员”补贴在2020年的基础上减少了25万元；应急演练、安全生产培训费减少了2万元；执法装备的专项支出减少了10万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入692.16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为342.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及党建经费、工会经费、住房公积金、办公费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为350.00万元，是指
我局为完成全区安全生产监督管理工作而发生的支出，其中：
1、安全隐患治理专项80万元，建议全区统一归口管理，按实际发生的隐患进行治理并支付相关费用；
2、“安全监管员”、“安全信息员”补贴212万元，比较去年减少了25万，财政拨款减少；
3、预案修编经费20万元，为深入贯彻习近平总书记“二个坚持，三个转变”重要思想，结合我区应急预案现状，修订应急预案；
4、购置执法车、执法仪、执法工作服装经费10万元，由于应急改革后，按执法单位的要求，必须配备相应的执法车辆、执法仪器、执法服装；
5、安全生产主任奖10万元，是按照市级要求设立，以区级文件名单进行按实奖励；
6、应急演练费18万元，根据应急改革要求，增加了相关部门的职能，新增了应急演练经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款692.16万元，比2020年增加42.14万元，增长6.09%。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年（2020年“三公”经费预算支出合计3.44万元）减少2.44万元，降低70.93%，主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
（三）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额107.6万元（其中安全生产应急管理知识培训费20万元、应急演练30万元、购买执法车、执法服装32.6万元、应急物资采购费用20万元、办公耗材5万元）。其中工程类0万元，货物类57.6万元，服务类50万元。
（四）国有资产占有使用情况
办公场所在经开区管委会统一安排下，有6间办公室和1间视频会议室；公务用车在区公车平台上统一调配，无其他国有资产占有使用情况。
（五）预算的绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标692.16万元，其中：基本支出342.16万元，项目支出350万元，全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政预算拨款692.16万元，主要绩效目标是：认真贯彻落实《安全生产法》，严格落实安全生产责任，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管，对辖区内重点领域进行全方面的安全监管，及时排查各种安全隐患，确保年度内无较大安全生产事故，坚决防范和遏制重特大事故，切实改善安全生产环境，确保人民生命财产安全。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 安监局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表分类(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、项目支出明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营收入调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
