目录
第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责编制岳阳经济技术开发区范围内中长期土地收储规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地；管理储备土地；负责储备土地的前期开发和招商工作；依法依规运作和管理土地储备资金。
（二）机构设置
现有人数11人，其中：在职在编6人，劳务派遣5人；离退休0人。内设3个科室：综合科、财务科和项目科。
二、部门预算单位构成
本部门预算单位构成只有岳阳经济技术开发区土地储备中心一个单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收入为一般公共预算收入2494.42万元；（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。）收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目专项商品服务支出经费和资本性支出费用。
（一）收入预算
2021年年初预算数2494.42万元，其中，一般公共预算拨款2494.42万元。收入较去年增加了2394.27万元，主要原因是今年基本支出在职在编人员经费增加及项目支出项目成本返还纳入了部门预算管理。
（二）支出预算
2021年年初预算数2494.42万元，其中基本支出74.42万元，项目支出2420万元。支出较去年增加了2394.27万元，主要原因是今年基本支出在职在编人员经费增加及项目支出项目成本返还纳入了部门预算管理。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算2494.42万元，其中行政运行基本支出74.42万元，占总支出0.3%，项目支出2420万元，占总支出97%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为74.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为2420万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：土地储备监管维护费10万元、土地储备计划编制费20万元、工作经费50万元、全区区域评估费100万元、成本返还项目资金2240万元，主要用于项目上土地储备支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.63万元，比2020年增加4.63万元，增加92.6%。主要原因是：一般商品和服务支出人员编制新增，基数增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。相比2020年“三公”经费预算减少1.3万元。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.3万元，拟召开12次会议，每次会议人数约11人左右，内容为项目投资考察或协调会议、中心工作例会等；无培训费预算。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算2.95万元，其中：台式计算机采购预算5台共计2.5万元、凭证柜采购预算1个0.20万元、考勤一体机采购预算1台0.25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无拟新增配置车辆，无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标2494.42万元，其中：基本支出74.42万元，项目支出2420万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2494.42万元。其中，行政运行基本支出74.42万元，项目支出2420万元。
2021年本部门项目支出绩效目标2420万元，其中：土地储备监管维护费10万元、土地储备计划编制费20万元、工作经费50万元、全区区域评估费100万元、成本返还项目资金2240万元。项目保障措施：中心财务管理制度及各项目相关组织实施文件。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
经开区财政局30张表土地储备中心.xls
第二部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
