目 录
第一部分 岳阳开发区生态环境分局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2021年政府性基金预算收支表
三十二、2021年政府性基金预算收支明细表
三十三、2021年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2021年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2021年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2021年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳开发区生态环境分局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全区主体功能区规划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调县市区环境污染纠纷，组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。
（3）承担落实全区减排目标的责任。组织实施全区主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省里规定审核审批全区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（6）负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
（二）机构设置
我局共有干部职工8人，其中在职人数8；核定行政编制8名，实有人数8名。局内设办公室、规划财务股、人事股、水环境管理股、自然生态保护股、环境监测和科技标准股、法制宣传股、行政审批股等股室；
二、部门预算单位构成
我局为一级预算单位无下机二级机构
三、部门收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款收入与支出，所以公开的附件22、23表均为空。
（一）收入预算
预算总收入283.21万元，均为经费拨款。收入预算总计比去年预算减少了100.14万元，其中：项目支出减少100.14万元。减少原因为：上年为污水处理工程专项经费，今年无此项专项经费支出。
（二）支出预算
预算总支出283.21万元，其中：1.基本支出158.21万元。包括：工资福利支出140.21万元、一般商品和服务支出18万元。2.项目支出125万元。包括：专项商品和服务支出125万元。支出预算总计比上年预算数减少了100.14万元，其中：项目支出减少了100.14万元, 变动的主要原因是：上年为污水处理工程专项经费，今年无此项专项经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2021年年初预算数为158.21万元，包括工资福利支出140.21万元，一般商品服务支出18万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2021年年初安排预算项目支出经费125万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出125万元。主要项目支出：
1.生态环境分局 辖区内企业常规检测25万元.
2.生态环境分局 长江入河排污口排查整治专项经费15万元.
3.生态环境分局 辖区内水质断面监测25万元.
详见表21-支出预算项目明细表
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比2020年减少了8.02万元，降低31%。主要原因是：人员变动，所以机关运行经费对应减少了，我局认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费按1.5万元/人·年标准编制，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数5万元，比2020年减少了2万元，降低28.57%。原因是上年度的接待任务较少，导致上年度公务接待开支金额较小。其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，2021年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。
(三)政府采购情况
本部门无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位年末无车辆；无单价50万元以上通用设备台（套）；无单价100万元以上通用设备台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门项目支出绩效目标为125万元，其中：1、辖区内企业常规检测25万元，主要用于辖区环境检测等方面。2、农村环境整治专项经费、企业污染检测费、农村生活污水治理专项规划编制、区域内水质断面检测、空气自动监测站建设、突发环境事件应急预案编制等运行经费100万元，主要用于农村环境综合整治工作经费、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳开发区生态环境分局2021年度部门预算表
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2021年政府性基金预算收支表
三十二、2021年政府性基金预算收支明细表
三十三、2021年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2021年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2021年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2021年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
