目录
第一部分 经开区康王乡2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区康王乡人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、经济建设服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、卫生计生监督管理所、禁违拆违治违工作站6个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。
二、部门预算单位构成
康王乡人民政府包括政府机关（含财政所、司法所）及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、经济建设服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、卫生计生监督管理所、禁违拆违治违工作站6个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。预算收入6110万元系经费拨款，预算支出6102万元系经费拨款支出，包括基本支出3275.5万元，项目支出2826.5万元。本单位1年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2021年预算收入为6110万元，系经费拨款，高于2020年预算收入，原因是加强四单一制工作增加预算收入。
（二）支出预算
2021年预算采取从紧从严原则，预算支出6102万元，比上年增加18%，具体原因是由于增加基本支出742万元，用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。倡导厉行节约，进一步压缩禁拆治违工作、环境卫生整治方面的支出，减少项目支出294万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2021年预算支出3275.5万元
（二）项目支出：2021年预算支出2826.5万元
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年预算机关运行经费722万元，比2020年增加382万元，增加52%。主要原因是本单位新增9位在编人员，本年度包含人大换届选举工作及百年党建活动。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数3万元，与2020年持平其中，公务接待费3 万元，因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费无。
（三）政府采购情况
本年度没有政府采购预算
（四）国有资产占有使用情况
国有资产严格按国资局的相关规定及时清查，建立台账。截至2020年12月31日，本单位年末无车辆；无单价50万元以上通用设备台（套）；无单价100万元以上通用设备台（套）。
（五）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
康王乡2021年度整体绩效主要工作任务实现的目标：
目标1：出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。
目标2：依法行政，切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。
康王乡2021年度整体绩效指标：
指标1：无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。
指标2：信访群众满意率达到95%以上。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区康王乡2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
