目录
第一部分 岳阳经开区禁违局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 禁违局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
（二）机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编16人，公益性岗位15人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人，退休人员1人。
二、部门预算单位构成
禁违局机关（并代编区直和乡镇管理处禁违经费）
三、部门收支总体情况
岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入1514.58万元；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数1514.58万元，其中，一般公共预算拨款1514.58万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比2020年减少762.67万元，主要是人员经费和项目经费。
（二）支出预算
2021年年初预算数1514.58万元。比2020年减少762.67万元，主要是人员经费和项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1514.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为628.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出552.97万元，一般商品服务支出75.53万元
（一）项目支出
2021年年初预算数为886.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项和服务支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级的机关运行经费628.50万元。比2020年减少116.75万元，主要是因为人员经费的减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为57.46万元，其中，公务接待费12.46万元，执法工具车购置费10万元，执法工具车运行维护费35万元。比2020年减少30万元执法车购置费，减少了公务接待费5.34万元。
（三）一般性支出情况
本部门2021年压减了培训费预算。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额为25万元，其中，政府采购货物预算为25万元，执法车购置10万元，零星办公设备10万元，制服购置5万元，。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
机关和禁拆治违前线指挥部固定资产108.63万元。预算新增执法车购置10万元，零星办公设备10万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报收入合计1514.58万元，基本支出628.50万元，经费项目支出886.08万元，年度工作目标全年新增零违建，拆除存量违建10万平方米，民生建房审批700户。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、201X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
