目录
第一部分 纪工委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）一般性支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营收入调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、政府预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 纪工委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全区反腐倡廉工作组织，建立健全惩罚体系工作，并将其纳入全区社会经济发展总体规划；2、全区行政执法监察；3、全区党员干部违纪案件查处；4、全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实；5、承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。
（二）机构设置
纪工委局（监察局）主要负责全区党的纪律检查工作。内设6科室（办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室），现有人数20人，其中：在职全额编制18人; 公益性岗位、借调及临聘等2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纪工委部门预算包括：委局本级预算。由6个科室构成，包括办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度预算总收入为474.38万元，其中经费拨款收入为474.38万元。收入较2020年预算减少了77.84元，主要原因是2021年一人调出，并减少了项目预算。
（二）支出预算
2021年度预算总支出为474.38万元，其中基本支出为388.38万元，项目支出为86万元。总支出预算较2020年度预算下降77.84万元，其中基本支出预算减少17.84万元，项目预算支出减少60万元，主要原因是单位人员减少一名，项目支出严格按照预算要求调减。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
2021年初预算388.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴及绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出
2021年初预算86万元，其中：村务监督委员会经费20万元、办案经费30万元、巡察经费36万元.
（三） 一般性支出
本单位委托业务费预算为6万元，拟因审计不足聘请审计人员开展办案工作；其他政府购买服务事项4万元，其他技术服务性事项4万元。
五、政府性基金预算支出：2021年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关行政经费为55万元，比2020年下降3万元。主要原因是：人员调出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。三公经费较上一年减少了0.5万，减少的主要原因是实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额19.3 万元。
（四）国有资产占有使用情况及新增支出配置情况
截至2020年底，本单位固定资产净值为111.93万元。其中通用设备73.84万元，家具用具23.89万元，土地房屋及构筑物14.2万元。没有使用车辆。2021年新增固定资产主要为办公电脑、打印机及谈话室装修。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出年度绩效目标：
1.保障委局工作正常运行，日常工作开支；
2.坚持节俭办案；
3.通过案件的查处，保障全区总体经济目标任务完成，在全区形成风清气正的社会环境；
4.建立健全惩治和预防腐败体系；
5.指导乡镇纪委办理案件；
6.加强乡镇纪检干部队伍建设；
7.开展区工委、管委会重点工作监督检查；
8.开展各类专项整治。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区纪工委2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、政府性基金预算收支表
三十二、政府性基金预算收支明细表
三十三、政府性基金调入专项收入预算表
三十四、政府性基金预算支出来源情况表
三十五、社会保险基金预算收支调整表
三十六、国有资本经营收入调整表
三十七、政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、政府预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
