第一部分 岳阳经济技术开发区岳阳火炬创业服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入征收计划表
四、支出预算总表
五、支出预算分类汇总表
六、基本支出预算明细表--工资福利支出
七、基本支出预算明细表--商品和服务支出
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
九、一般公共预算拨款支出分类汇总表
十、政府性基金拨款支出分类汇总表
十一、专项资金预算汇总表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、整体支出预算绩效目标申报表
十四、项目支出预算绩效目标申报表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区岳阳火炬创业服务中心2021年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责
1、负责整合全区创新创业资源，构建创新创业体系，打造创新创业孵化链条；
2、制订国家级岳阳火炬创业中心（包括电子商务产业园、留学人员创业园、孵化基地、众创空间等）发展规划以及孵化企业进驻优惠政策和管理办法；
3、负责管理区内各类创业孵化基地，并组织对孵化期内企业进行综合考核考评；
4、负责岳阳火炬创业服务中心、岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园、众创空间、区创业孵化基地、标准厂房及装备产业园的项目招商和企业孵化服务，组织项目入园会审，并负责签订项目入园孵化协议；
5、负责为区内各类园区提供项目引进、项目申报、产业培育、科技成果转化、企改、产学研合作、创业辅导、创业就业培训、投融资对接及上市辅导等孵化服务；
6、积极开展双创”活动，举办创新创业大赛；侨海“双创”论坛；组织企业参展义乌国际电子商务博览会、广州留学人员交流会等大型展会活动；
7、负责科技部科技企业孵化器年度数据统计工作，科技部、科技厅对国家级科技企业孵化器的综合考核考评工作；
8、负责国家商务部、湖南省商务厅对“国家级电子商务示范基地”的综合考核考评工作；
9、负责湖南省湖南省人力资源与社会保障部厅对留学人员创业园的综合考核考评工作；
10、负责湖南省商务厅对“湖南省服务业集聚区”的综合考核考评工作；
11、负责湖南省人力资源与社会保障部对“湖南联湘工作站”的考核考评工作
12、负责创业园区非公党建及团组织工作；
13、负责上级领导安排的其他工作。
（二）机构设置根据编委核定事业单位，编制8人，纳入2021年部门预算编制范围。
2021年在岗人员15人，预算编制内人员7人，（正科级领导1人，副科级领导职数3人，科员3人），三性人员8人。
设办公室、招商部、物管部、园区管理部及财务室等共5个服务部门。
二、部门收支总体情况2021年部门预算收入为一般公共预算收入；没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款支出，所以公开附件21、22、23、24表均为空白。部门支出包括机关基本运行的经费和专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数394.18万元，其中一般公共预算拨款154.18万元。项目预算拨款240万元
（二）支出预算，2021年年初预算数394.18万元。2021年预算支出比2020年预算支出增加了251.52万元，主要是人员增加，新增创业大楼及96套公租房管理权的项目支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算2021年一般公共预算拨款收入394.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为154.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：国家级科技孵化器统计5万元；湖南省电子商务示范基地综合考评5万元；科技部对国家级科技企业孵化器综合考评5万元；双创体系建设费10万元；创业大楼及96套公租房运营费200万元；双创体系培训费用15万元。
四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费2021年机关运行经费,当年一般公共预算拨款14.5万元，2021年机关运行经费比20120年机关运行经费增加5万元，主要是人员增加引起的。
（二）“三公”经费预算2021年三公经费1.5万元，主要用于招商引资费用。
(三）政府采购情况2021年政府采购预算总额为1043万元，其中，服务类343万元；工程类690万；货物类10万；其中货物类为办公用品采购费用；服务类为举办创业大赛（含奖金）、咨询、培训及考评等；工程类为创业大楼整体修缮、中央空调楼层分层控制、96套公租房（水改、气改、电改、整体维修）等。
（四）国有资产占有使用情况截止2021年12月31日，我单位固定资产总额为18.52万元，主要为计算机设备、办公家具、办公设备三类。无形资产1.84万元，为财务软件、档案管理软件、工资软件。我单位无对外投资、出租以及出借固定资产，资产状况良好。
（五）绩效目标情况说明2021年主要绩效目标是科技部、商务部、湖南省人社厅、科技厅、商务厅对创业中心的综合考核考评达标，积极引进创业中心孵化企业，不断提高服务水平，加强双创体系建设和“双创“培训工作，积极构建创业环境优美，服务态度优良的创业条件，吸引更多创业者来园区创业
五、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
15、一般预算拨款——工资福利支出预算表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拔款支出预算表
27、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
31、政府性基金预算收支表
32、政府性基金预算收支明细表
33、政府性基金调入专项收入预算表
34、政府性基金预算支出资金来源情况表
35、社会保险基金预算收支调整表
36、国有资本经营收支预算调整表
37、政府购买服务项目支出预算表
38、政府采购预算表
39、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
