目 录
第一部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2021年政府性基金预算收支表
三十二、2021年政府性基金预算收支明细表
三十三、2021年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2021年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2021年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2021年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
（二）机构设置
现有在职人数166人、协辅警241人、离退休35人。内设纪委、政工室、工会、办公室、警务保障室、执法办案管理中心、情报中心、重点工程协调办8个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队、科信大队11个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。
二、部门预算单位构成
岳阳市公安局经济技术开发区分局财务独立核算单位纳入2021年市级财政部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
岳阳市公安局经济技术开发区分局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入5404.88万元；部门支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算。2021年年初预算数5404.88万元，其中，一般公共预算拨款5404.88万元。收入较2020年增加589.87万元，增加了12.25%，主要是执勤加班补助纳入2021年预算及增加了县域警务电子取证项目收入。
（二）支出预算。2021年年初预算数5404.88万元，其中，工资福利支出4147.32万元、一般商品和服务支出814.36万元、专项商品和服务支出383.2万元、资本性支出60万元。支出较2020年增加589.87万元，增加了12.25%，主要是执勤加班补助纳入2021年预算及增加了县域警务电子取证项目收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入5404.88万元，其中基本支出4961.68万元，占91.8%；项目支出443.2万元，占8.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为4961.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为443.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或项目发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。如1.县域警务电子取证三级实验室100万；2.公务用车运行维护费81万；3. 警务通网络服务费41万，详见表21-支出预算项目明细表。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年岳阳市公安局经技术开发区分局机关运行经费当年一般公共预算拨款814.36万元，比2020年预算821.16万元减少6.8万元，下降了0.83%，主要是工会经费福利费减少（辅警工会经费和福利费未纳入2021年预算）。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为109万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费106万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费81万元）。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算减少64万元，降低36.99%，主要原因是公务用车购置费减少55万元，公务用车运行费减少9万元。
（三）一般性支出
本部门2021年培训费预算5万元，拟开展15次培训，人数300人，内容为警务培训。
（四）政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额为504万元，其中，政府采购货物预算为355万元，政府购买服务149万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，岳阳市经济技术开发区分局共有车辆26辆，其中、机要通信用车2辆、执法执勤用车24辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。2021年拟新增配置车辆2辆，其中执法执勤车辆2辆，资金来源为财政年初预算拨款。新增配备单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标5404.88万元，其中：基本支出4961.68万元，项目支出443.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5404.88万元。
2021年项目支出年初预算数443.2万元，主要绩效目标是：1.县域警务电子取证三级实验室100万元，主要用于电子物证勘验取证、检验分析、鉴定、专业电子物证存取，通过对涉案电子物品进行数据恢复、提取、勘验、分析、鉴定，以固定证据，梳理违法人员及犯罪线索。2.公务用车运行维护费81万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
五、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市公安局经济技术开发区分局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2021年政府性基金预算收支表
三十二、2021年政府性基金预算收支明细表
三十三、2021年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2021年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2021年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2021年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
