目 录
第一部分岳阳经济开发区禁违局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳经济开发区禁违局概况
一、部门职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，年末在编16人，公益性岗位15人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人，退休人员1人。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区禁违局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级决算,不包含下属单位或机构。
第二部分 岳阳经济开发区禁违局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区禁违局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计970.66万元，与2019年相比，收、支总计各减少193万元，减少16.58%。主要原因是年初结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计919.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.72万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计970.66万元，其中：基本支出711.15万元，占73.26%；项目支出259.5万元，占26.73%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计970.66万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少193万元，减少16.58%。主要原因是年初结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出970.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少12万元，减少1.26%,主要原因是一般公共服务支出减少22.27万元，社会保障和就业支出减少34.20万元，城乡社区支出增加16.07万元，卫生健康支出增加28万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出970.66万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出28万元，占2.88%；城乡社区（类）支出942.66万元，占97.12%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2277.25万元，支出决算为970.66万元，完成年初预算的42.62%。其中：主要是代编乡镇中队费用441.5万元不从本单位支出，代编乡镇年度奖励450万元没有支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是属于突发事件，做预算时不可预见。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为745.25万元，支出决算为551.45万元，决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1532万元，支出决算为259.5万元，决算数小于预算数的主要原因是代编乡镇中队人员经费441.5万元不在本单位支出，乡镇年度奖励450万元没有支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时没有细化。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时没有细化。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.02万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时没有细化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出711.15万元，其中:人员经费339.76万元，占基本支出的47.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费371.39万元，占基本支出的52.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.01万元，减少4.76%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为0.1万元，其中：其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区禁违局2020年共接待国内公务接待批次2个、接待人次26人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区禁违局2020年机关运行经费支出371.39万元。年初预算87.18万元，增加284.21万元，增长326%，主要原因是年初预算项目支出未细化。与2019年决算数相比减少177.58万元，减少32.35%，主要原因是劳务费、工会经费、福利费等减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳经济开发区禁违局2020年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出12.29万元； 授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占有情况说明
年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局遵循先有预算、后支出的原则，加强财务管理和内部控制，严格支出范围和标准，严控“三公”经费，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从整体上看，禁违预算资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到了很大提高，促进了禁违拆违治违各项工作高效开展。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本局没有项目纳入重点绩效评价范围。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济开发区禁违局部门决算公开表格
