目录
第一部分岳阳经济开发区学校财务管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区学校财务管理中心单位概况
一、 部门职责
(1)负责拟定全区的教育、文化、新闻出版、体育、旅游发展规划和年度计划并组织实施；
(2)管理全区基础教育、社会力量办学、扫除文盲、继续教育、学前教育、文化产业、新闻出版、体育、旅游等工作；
(3)负责监控全区教育文化体育经费的筹措和使用；
(4)负责制定区内学校招生计划，组织、指导、监督招生考试工作；
(5)负责区内学校学生学籍管理和教师管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。无内设机构设置
（二）决算单位构成。2020年本单位由办公室、财务审计室、教育督导室、文化广电新闻科、体育旅游科由组成。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1989.55 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
20 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
1854.23 |
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
75.95 |
||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
九、卫生健康支出 |
20 |
57.7 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
…… |
21 |
|||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
1989.55 |
本年支出合计 |
23 |
2007.88 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
25.96 |
年末结转和结余 |
25 |
7.63 |
|||||
|
总计 |
13 |
2015.51 |
总计 |
26 |
2015.51 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳经济技术开发区教育文体工作局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1989.5 |
1989.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1861.8 |
1861.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
805.9 |
805.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
209.2 |
209.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.2 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
592.4 |
592.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1056.0 |
1056.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1056.0 |
1056.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.0 |
50.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.0 |
50.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.0 |
50.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.7 |
57.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
52.7 |
52.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.7 |
52.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.0 |
5.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.0 |
5.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：岳阳经济技术开发区教育文体工作局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
合计 |
2007.9 |
1983.7 |
24.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1854.2 |
1850.0 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
798.2 |
794.0 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
209.2 |
209.2 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
584.8 |
584.8 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1056.0 |
1056.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1056.0 |
1056.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.0 |
76.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
69.1 |
69.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
19.1 |
19.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.7 |
57.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
52.7 |
52.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.7 |
52.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：岳阳经济技术开发区教育文体工作局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1989.5 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1854.2 |
1854.2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
76.0 |
76.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
57.7 |
57.7 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
10 |
...... |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1989.5 |
本年支出合计 |
59 |
2007.9 |
2007.9 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
26.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7.6 |
7.6 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
26.0 |
61 |
||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
62 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
63 |
||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
2015.5 |
总计 |
64 |
2015.5 |
2015.5 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：岳阳经济技术开发区教育文体工作局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
|
合计 |
2007.9 |
1983.7 |
24.2 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
||||||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
20.0 |
0.0 |
20.0 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1854.2 |
1850.0 |
4.2 |
||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
798.2 |
794.0 |
4.2 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
209.2 |
209.2 |
0.0 |
||||||||||||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
584.8 |
584.8 |
0.0 |
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1056.0 |
1056.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1056.0 |
1056.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
76.0 |
76.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
69.1 |
69.1 |
0.0 |
||||||||||||
|
2070101 |
行政运行 |
19.1 |
19.1 |
0.0 |
||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
||||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.9 |
6.9 |
0.0 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.7 |
57.7 |
0.0 |
||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
52.7 |
52.7 |
0.0 |
||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
52.7 |
52.7 |
0.0 |
||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||
|
部门：岳阳经济技术开发区教育文体工作局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
612.4万元 |
302 |
商品和服务支出 |
301.7万元 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0万元 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
174.2万元 |
30201 |
办公费 |
5.8万元 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0万元 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
72.7万元 |
30202 |
印刷费 |
2.2万元 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0万元 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
229.0万元 |
30203 |
咨询费 |
0.0万元 |
310 |
资本性支出 |
1054.2万元 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.5万元 |
30204 |
手续费 |
0.0万元 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0万元 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.0万元 |
30205 |
水费 |
0.0万元 |
31002 |
办公设备购置 |
0.2万元 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.1万元 |
30206 |
电费 |
0.0万元 |
31003 |
专用设备购置 |
1054.0万元 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0万元 |
30207 |
邮电费 |
0.0万元 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0万元 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.2万元 |
30208 |
取暖费 |
0.0万元 |
31006 |
大型修缮 |
0.0万元 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.1万元 |
30209 |
物业管理费 |
0.0万元 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0万元 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.0万元 |
30211 |
差旅费 |
0.3万元 |
31008 |
物资储备 |
0.0万元 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
47.0万元 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0万元 |
31009 |
土地补偿 |
0.0万元 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.0万元 |
30213 |
维修（护）费 |
12.8万元 |
31010 |
安置补助 |
0.0万元 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.7万元 |
30214 |
租赁费 |
0.0万元 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0万元 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.3万元 |
30215 |
会议费 |
1.1万元 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0万元 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.0万元 |
30216 |
培训费 |
11.5万元 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0万元 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.0万元 |
30217 |
公务接待费 |
0.0万元 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0万元 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0万元 |
30218 |
专用材料费 |
42.4万元 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0万元 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.0万元 |
30224 |
被装购置费 |
0.0万元 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0万元 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.0万元 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0万元 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0万元 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.0万元 |
30226 |
劳务费 |
4.5万元 |
399 |
其他支出 |
0.0万元 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0万元 |
30227 |
委托业务费 |
146.3万元 |
39906 |
赠与 |
0.0万元 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.0万元 |
30228 |
工会经费 |
0.0万元 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0万元 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
10.3万元 |
30229 |
福利费 |
0.0万元 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0万元 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0万元 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0万元 |
39999 |
其他支出 |
0.0万元 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0万元 |
30239 |
其他交通费用 |
17.3万元 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.0万元 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0万元 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.6万元 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
627.8万元 |
公用经费合计 |
1355.9万元 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开09表 |
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|
部门： |
单位： |
||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入实际完成1,990万元，比上年增减1,310万元，增长192.61%。主要原因是：年初预算将学校建设项目计划误拨到机关账上，导致收入增加；2020年支出2,008万元，比上年增919万元，增长84.32%。变化的主要原因：年初预算将学校建设项目计划误拨到机关账上，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1990万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,990万元 ，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2008万元 ，其中：基本支出1984万元 ，占98.8%；项目支出24万元 ，占1.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入实际完成1,990万元，比上年增减1,310万元，增长192.61%。主要原因是：年初预算将学校建设项目计划误拨到机关账上，导致收入增加；2020年支出2,008万元，比上年增919万元，增长84.32%。变化的主要原因：年初预算将学校建设项目计划误拨到机关账上，导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2008万元 ，占本年支出合计的100%，比上年增919万元，增长84.32%。变化的主要原因：年初预算将学校建设项目计划误拨到机关账上，导致支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2008万元 ，主要用于以下方面：人员经费支出占31.27%，日常公用经费支出占总支出的67.52%，项目支出1.1%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2016万元 ，支出决算数为2008万元 ，完成年初预算的99.60%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为20 ，支出决算为20万元 ，完成年初预算的100%。
2、教育支出。
年初预算为1862.23万元 ，支出决算为1854.23万元 ，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效工资未来的及发放
3、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为75.95万元 ，支出决算为75.95万元 。
4、卫生健康支出。
年初预算为57.7万元 ，支出决算为57.7万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1984万元 ，其中：人员经费628万元 ，占基本支出的31.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1356万元 ，占基本支出的68.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0 ，支出决算为0
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 ，因公出国（境）费支出决算0 ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0 。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行公用经费308万元 ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及其他费用，比上年决算数减少100万元 ，降低24.51%。主要原因是：落实过紧日子政策，缩紧开支。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
十、一般性支出情况
（1）会议费支出情况：2020年会议费完成11,118元，比上年减9,607.38元，下降46.36%，增减变化的主要原因是：落实过紧日子政策，缩紧开支。
（2）培训费支出情况：2020年培训费完成115,265元，比上年减960,527元，下降89.29%，增减变化的主要原因是：落实过紧日子政策，缩紧开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 以上通用设备XX台（套）；单位价值100 以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门按目标完成
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
岳阳经济技术开发区教育文体工作局2020年度部门决算公开附表.XLS
2020年度部门整体支出绩效评价报告
………