目 录
第一部分岳阳经济开发区城管局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区城管局概况
一、部门职责
（一）职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、机构设置
现有人数637人，其中：在职编制52人,离退休8人,劳务派遣及公益性岗位577人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园管理中心。
（二）、部门决算单位构成
城管局机关、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园管理中心。
（三）、部门收支总体情况
2020年部门决算包括本级决算和所含决算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入决算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
第二部分 岳阳经济开发区城管局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区城管局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8793.36万元，与2019年相比，收、支总计减少4620.69万元，减少34.44%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求，全年支出比上年有所压减；二是财政预算调整，2019年末收回了预算内一部分未用完资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8793.36万元，其中：财政拨款收入6904.74万元，占78.5%。政府性基金预算财政拨款收入122.28万元，占1.4%。上年结余1766.34万元，占20.1%
三、支出决算情况说明
本年支出合计8793.36万元，其中：基本支出8437.93万元，占95.96%。项目支出355.43万元，占4.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8793.36万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4620.69万元，减少34.44%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求，全年支出比上年有所压减；二是财政预算调整，2019年末收回了预算内一部分未用完资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6904.74万元，占本年支出合计的78.5%。与2019年度相比，财政拨款支出减少4923.72万元，减少41.63%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求，全年支出比上年有所压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出8490.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.6万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出45.6万元，占0.54%；卫生健康（类）支出71.17万元，占0.84%；城乡社区（类）支出8335.75万元，占98.18%；农林水（类）支出5万元，占0.06%;自然资源海洋气象等（类）支出4.21万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7708.15万元，支出决算为8793.36万元，完成年初预算的87.66%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制预算经费开支要求，全年支出比上年有所压减；二是财政预算调整，2019年末收回了预算内一部分未用完资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出8315.65万元，其中:人员经费1176.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7139.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年本单位无“三公”经费预算为0万元，决算数为0.38万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，决算为0.38万元，其中公务接待费为0万元、培训费为0.38万元，与上年相比减少了0.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
2020年本单位有“三公”经费决算数为0.38万元。
无因公出国（境）费支出决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出决算。
公务接待费支出决算0万元、培训费为0.38万元。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入122.28万元,占本年收入合计的1.4%。本年支出122.28万元,占本年支出合计的1.4%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年本部门整体支出绩效目标7708.15万元，其中：基本支出2602.75万元，项目支出5105.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7708.15万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年本部门项目支出绩效目标7708.15万元，主要绩效目标：1、有效提升城市管理水平，提高市民生活幸福指数；2、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长；3、确保市民安居乐业，美化生活环境。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年本部门项目绩效目标明确，资金及时到位，支出依据合规，制度执行严格，会计核算规范。项目管理制度健全，项目按计划开工开展，取得了较为满意的结果。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年机关运行经费支出3517.79万元。比年2019年减少3776.42万元。减少51.77%。
（二）政府采购支出情情况
本部门2020年政府采购支出总额286.12万元，其中：政府采购货物支出286.12万元。
（三）国有资产占有情况
本部门年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2020年度岳阳经济开发区城管局部门决算公开表格
