目 录
第一部分岳阳经济技术开发区康王乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区康王乡人民政府概况
一、部门职责
1、执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编委核定，康王乡人民政府包括党政办、纪委（督查室）、组委办、机关后勤中心、综治办（司法所）、财政所、经管统计站、人居环境整治办、退役军人事务所、企业和项目服务管理办、农经办、乡村振兴办、民政所、劳保站、卫计办、扶贫办、应急办、禁违办。
（二）决算单位构成。
岳阳经济技术开发区康王乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：康王乡人民政府本级。
第二部分 岳阳经济技术开发区康王乡人民政府2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区康王乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8,519.59万元，与2019年相比，收、支总计各增加4490.77万元，增长111.47%。主要原因是财政拨款资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,510.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6074.8万元，占71.38%；政府性基金预算财政拨款收入2435.97万元，占28.62%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,519.59万元，其中：基本支出3,975.74万元，占46.67%；项目支出4543.85万元，占53.33%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8519.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4490.77万元，增长111.47%。主要原因是财政拨款资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6083.62万元，占本年支出合计的71.41%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2262.8万元，增长59.22%,主要原因是城乡社区支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6083.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172万元，占2.83%；公共安全（类）支出13万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出5.94万元，占0.1%；卫生健康（类）支出213.69万元，占3.51%；节能环保（类）支出2000万元，占32.88%；城乡社区（类）支出680.04万元，占11.18%；农林水（类）支出2922.61万元，占48.04%；然资源海洋气象等（类）支出10万元，占0.16%；住房保障（类）支出41.34万元，占0.68%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为6,083.62万元，支出决算为6,083.62万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为207.12万元，支出决算为207.12万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为420万元，支出决算为420万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为212.04万元，支出决算为212.04万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85.96万元，支出决算为85.96万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为81万元，支出决算为81万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为273.75万元，支出决算为273.75万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2351.9万元，支出决算为2351.9万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3,975.74万元，其中:人员经费1,606万元，占基本支出的40.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,369.74万元，占基本支出的59.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3万元,完成预算的85.71%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3万元,完成预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.1万元，减少3.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为3万元，其中：其他国内公务接待支出3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济技术开发区康王乡人民政府2020年共接待国内公务接待批次39个、接待人次374人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入2435.97万元,占本年收入合计的28.62%。比上年增加1071.14%，本年支出2435.97万元,占本年支出合计的28.59%。比上年增加1071.14%，项目支出2435.97万元,比上年增加1071.14%，
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区康王乡人民政府2020年机关运行经费支出2369.73万元。比上年减少90.21万元，降低3.67%。具体减少原因为压缩一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费50万元，用于召开人大宣传会议，人数246人，内容为人大代表换届选举各项工作等。开支培训费75万元，用于开展计生办红十字传染病预防知识培训，人数120人，内容为传染病（新冠、非典、流行感冒）的预防；经管站人口普查培训，人数37人，内容为普查区域划分、地址编码、普查绘图、指导员和普查员工作指南；农机培训，人数135人，内容为农机购置补贴政策规范实施培训；组委办革命传统教育培训，人数125人，内容为不忘初心、牢记使命。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照区财政局《岳阳经济技术开发区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度财政拨款收入合计8510.77万元，与上年相比增加111.25%。一般公共财政拨款支出合计6074.8万元，与上年相比增加了58.99%，政府性基金财政拨款支出合计2435.97万元。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公示。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济技术开发区康王乡人民政府部门决算公开表格
