目 录
第一部分岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报；按权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督；统筹全区建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作；负责全区工业经济日常运行监测，指导、协调和服务工业企业；协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作；推进信息化工作。
4、拟订全区流通领域市场体系等方面的政策；牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作；承担全区商务系统统计及其信息发布工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
5、促进经开区外向型经济发展、促进经开区科学技术水平素质建设。各类科技计划、高新技术企业、创新平台，人才团队及科技奖励的申报等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区发改局单位内设机构包括：综合科（加挂优化办牌子）、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、科技科（对外称局）、科协协会、产业发展科、金融工作办公室；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区发改局单位2019年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算,我局下属二级机构社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）不是独立核算的预算单位。
第二部分 岳阳经济开发区发改局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区发改局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,008.72万元，与2019年相比，收、支总计各增加672.18万元，增长50.29%。主要原因是人员经费、专项经费有所增加，另增加了政府性基金预算财政拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,769.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1709.03万元，占96.61%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占3.39%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,936.37万元，其中：基本支出1,419.万元，占73.32%；项目支出516.66万元，占26.68%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1996.15万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加659.61万元，增长49.35%。主要原因是人员经费、专项经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1863.8万元，占本年支出合计的96.25%。与2019年度相比，财政拨款支出增加775万元，增长71.11%,主要原因是人员经费、专项经费有所增加，另增加了政府性基金预算财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1863.8万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1684.95万元，占90.4%；科学技术（类）支出43.29万元，占2.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.1万元，占0.17%；卫生健康（类）支出13.8万元，占0.74%；农林水（类）支出21万元，占1.13%；资源勘探工业信息等（类）支出44.2万元，占2.37%；商业服务业等（类）支出53.46万元，占2.87%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算批复数为1694.97万元，支出决算为1,863.8万元，完成年初预算的109.96%。主要原因是年中追加了专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,359.71万元，其中:人员经费501.13万元，占基本支出的36.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费858.58万元，占基本支出的63.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元,完成预算的86%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元,完成预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.07万元，减少14%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区发改局2020年共接待国内公务接待批次6个、接待人次35人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入60万元,占本年收入合计的3.39%。本年支出60万元,占本年支出合计的3.1%。基本支出60万元,
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区发改局2020年机关运行经费支出858.58万元。比上年增加647.55万元，增长306.85%。主要原因是：印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费的增加和办公设备的购置等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.53万元，用于召开三类会议，人数35人，内容为召开岳阳市城区菜市场提质改造工作推进会、萧湘科技要素大市场岳阳分场活动会议；开支培训费4万元，用于开展经开区“破零倍增”创新方法培训、全区住户调查样本轮换培训、全区人口曾查“两员”培训，人数234人，内容为开展经开区“破零倍增”创新方法培训、全区住户调查样本轮换培训、全区人口曾查“两员”培训。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳经济开发区发改局2020年度政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元； 授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2020年度，我局严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我局没有项目纳入重点绩效评价范围
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济开发区发改局部门决算公开表格
2020年整体绩效自评报告
2020年，全区实现GDP302.48亿元，同比增长5.4%；实现规模工业增加值112.42亿元，同比增长7.3%；完成固定资产投资223.46亿元，同比增长9.5%；实现社会消费品零售总额142.13亿元，同比负增长2.3%。
1.党建工作。优化支部建设，落实好“三会一课”；强化思想武装，开展党组理论学习中心组学习13次，开展“发改沙龙”学习活动4次；加强党风廉政建设，落实“两个责任”；加强作风建设，强化党员教育和管理；加强专项整治，严肃查处办事效率低、服务态度差以及吃拿卡要、慵懒散等现象和问题；抓好意识形态，牢牢掌握领导权、管理权、话语权。
2.项目建设。制定项目攻坚方案，用好看板公开的管理机制，“一办六组”全面负责项目督查，编发《攻坚快报》37期；谋划组织3批48个参与省、市项目集中开工活动和2批14个集中竣工活动，着力推进全区重点项目46个项目。
3.争项争资。全区共储备项目575个，申报项目546个；实际到位资金7.05亿元，争取债券4.05亿元，融资或债务置换13亿元。
4.科技和科协。全年可完成高新技术产品产值441.66亿元，高新技术产品增加值占GDP比重46.8%，R&D研发经费投入约9.45亿元，占GDP比重4%；完成技术合同交易额2.02亿元。各项指标均排全市前列积极发动参与全市的“巴陵青年英才”评选活动。助力青少年科普活动，北港小学承办了全市第四届青少年机器人竞赛，活动成效显著；东城小学作品《神奇的水晶》入围第十一届全国青少年科学影像节的参赛作品。
5.商务工作。高标准完成了茶场、鑫旺、麒丰、西塘等4个菜市场和太阳桥净菜与中央厨房销配中心1个新型业态，共提质改造（新建）菜市场面积1.4万平方米。太阳桥建材大市场完成了智慧市场建设的招商工作。全区共认定扶贫产品33个，涉及11家企业合作社，实现销售收入1540.6万元，占年度任务102%。建设区级消费扶贫专馆1个，面积180平方米，集中展示扶贫产品11家（含扶贫车间）品种82个；建设消费扶贫专区4个；36个消费扶贫专柜安装年内完成。
6.全面小康。1至12月全面小康实现程度达到98.5%以上，超额完成市定目标，除平均居民收入水平外基本实现100%。
7.编制“十四五”规划。完成了园区经济建设类、园区配套类、发展保障类等三类十大课题研究。努力实现2023年GDP过500亿、2025年GDP过600亿的目标，公共财政预算收入达到70亿元。
8.人口普查。高标准启动七人普城区综合试点、高效率完成七人普摸底和正式登记、高质量攻坚七人普对比复查工作。
9.产业链。大力建强优势产业链，全力促进产业升级。
10.“三外”工作。拉长“三外”短板，发展开放经济，全区登记备案进出口企业达到98家，同比净增24家，外贸主体不断壮大。
11.优化营商环境。做实监督测评，优化发展环境。深化“放管服”改革举措基本落地，项目投资审批提速，企业开办更加便利。
12.安全生产。落实安全生产行业监管责任，执行领导干部带队检查制度。防范化解金融各类风险，增强人民群众安全感和满意度。
13.疫情防控。在疫情防控和复工复产工作上，发改局人冲锋在前，战斗在一线，并荣获全市疫情防控先进单位。
