目 录
第一部分岳阳火炬创业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳火炬创业服务中心概况
一、部门职责
1．主要职能。
1)、负责整合全区创新创业资源，构建创新创业体系，打造创新创业孵化链条；
2).制订国家级岳阳火炬创业中心（包括电子商务产业园、留学人员创业园、孵化基地、众创空间等）发展规划以及孵化企业进驻优惠政策和管理办法；
3).负责管理区内各类创业孵化基地，并组织对孵化期内企业进行综合考核考评；
4).负责岳阳火炬创业服务中心、岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园、众创空间、区创业孵化基地、标准厂房及装备产业园的项目招商和企业孵化服务，组织项目入园会审，并负责签订项目入园孵化协议；
5).负责为区内各类园区提供项目引进、项目申报、产业培育、科技成果转化、企改、产学研合作、创业辅导、创业就业培训、投融资对接及上市辅导等孵化服务，积极开展“双创”活动，举办创新创业大赛；
6).负责科技部，科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；负责商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作；负责省人社厅对留学人员创业园的综合考评工作；负责对湖南省服务业集聚区的综合考评工作；
7).负责创业园区非公党建及团组织工作；
8).负责上级领导安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
2020年本单位由招商科、物管科、财务科、综合科组成。
2020年本单位年末实有人数12人，（正科级领导1人，副科级领导职数3人，科员3人），三性人员4人，比上年变动了（增加）3人。人员变化的主要原因是：接手创业中心大楼、食堂及326套公租房及其附属设施，工作内容增加。
第二部分 岳阳火炬创业服务中心2020年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳火炬创业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计222.51万元，与2019年相比，收、支总计各增加28.15万元，增长14.49%。主要原因是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计176.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.36万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计208.51万元，其中：基本支出150.72万元，占72.28%；项目支出57.79万元，占27.72%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计222.51万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.15万元，增长14.49%。主要原因是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出208.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加60万元，增长40.69%,主要原因是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出208.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出202.51万元，占97.12%；社会保障和就业（类）支出6万元，占2.88%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为142.66万元，支出决算为208.51万元，完成年初预算的146.16%。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出数为2019年资金结余，所以无支出预算数。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.16万元，支出决算为129.72万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为57.79万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是是单位人数增加，人员相关经费增加，工作内容增加，工作经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出208.51万元，其中:人员经费106.02万元，占比50.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.70万元，占比18.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费实际是用于引进企业，以及入驻企业来园区考察的公务接待费用，公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.06万元,完成预算的68.66%，公务接待费与2019年相比减少0.02万元，下降0.96%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量的支出预算与决算；
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳火炬创业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本单位没有会议费开支，其中2000元用于电商培训
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1）招商、孵化、服务是主旋律。在今年12月份公布的科技部火炬中心对国家级科技企业孵化器2019年度的综合评价中取得了“良好”。在疫情导致创业环境恶劣、创业积极性急剧下滑的情况下，中心解放思想、锐意进取，积极招商，加强与企业的有效沟通，始终把招商、孵化主职工作作为首要任务，不打折扣，力争在引进外部优秀企业团队的同时，更要培育、孵化一批本土、有潜力的企业及项目，打造岳阳、经开区特色品牌。自2020年6月份创业中心从区招商局单列为区直属部门以来，共引进11家企业，已完成3家上规企业的培育，圆满完成了年度目标任务。
2）中心始终把“双创”事业牢记于心，6月份承办了2020年“创客中国”岳阳经济技术开发区中小微企业创新创业大赛，并对报名成功的24家参赛企业的45名人员进行了赛前辅导。赛后根据比赛结果推举“湖南康润药业股份有限公司”参加省赛，最终取得了省级二等奖的优异成绩。
3）以促进电子商务健康快速发展为核心，力求建立起较完善的产、学、研、用合作机制，成为地方电子商务服务企业、应用企业的聚集地和电子商务的创业创新平台，在促进电子商务快速、规范发展方面发挥明显的示范与带动作用，积极建设诚信、安全的电子商务支撑体系，推动我区电子商务服务业的规模化、标准化、产业化发展。成功将园区内“湖南源设动漫设计有限公司”培育为规模企业。其次，聚焦电商产业扶贫，助力脱贫攻坚，鼓励园区企业聘用贫困人员、采购贫困户农产品物资、创建农产品线上消费平台等。组织了7家电商消费扶贫企业、4家农产品合作社、1个贫困户参加“2020年10·17扶贫日岳阳市第二届驻村帮扶成果展示会暨消费扶贫网购节”，活动为期3天，线上销售额累计达140万元，线下销售额达51万元，取得了良好的社会反响。
4）创业中心一直重视留学生和人才工作，响应“人才强区”战略，发挥作用。2020年组织参加中国留学人员广州科技交流会，参与全区“人才工作大调研”活动，通过走访和调研问卷，收集29家园区企业，员工总数6668人的信息，其中高层次人才221人。了解人才需求，宣讲人才新政，并将人才工作渗入到日常业务工作中，为经开区引进高品质人才贡献力量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
按各项绩效目标要求时间节点完成，免费向贫困村、贫困户提供电子商务知识培训，培育农村电商能手，引导村民创业脱贫。为园区三家企业申请省级扶持资金,服务对象为园区29家企业，通过调查，园区企业对创业中心服务表示满意。项目实施中全年无部门、个人擅自挪用或违规使用相关资金情况，未发现工作人员有违规办理，取得了较好的社会效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
创业中心工作在区工委、管委会正确领导下，在区财政的大力支持下，精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。完场科技部对园区在孵化企业数据统计工作；完成科技部，科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作；省人社厅对留学人员创业园的综合考评工作。自2020年6月份创业中心从区招商局单列为区直属部门以来，共引进11家企业，已完成3家上规企业的培育，圆满完成了年度目标任务。6月份承办了2020年“创客中国”岳阳经济技术开发区中小微企业创新创业大赛，并对报名成功的24家参赛企业的45名人员进行了赛前辅导。赛后根据比赛结果推举“湖南康润药业股份有限公司”参加省赛，最终取得了省级二等奖的优异成绩。聚焦电商产业扶贫，助力脱贫攻坚，鼓励园区企业聘用贫困人员、采购贫困户农产品物资、创建农产品线上消费平台等。组织了7家电商消费扶贫企业、4家农产品合作社、1个贫困户参加“2020年10·17扶贫日岳阳市第二届驻村帮扶成果展示会暨消费扶贫网购节”，活动为期3天，线上销售额累计达140万元，线下销售额达51万元，取得了良好的社会反响。2020年组织参加中国留学人员广州科技交流会，参与全区“人才工作大调研”活动，通过走访和调研问卷，收集29家园区企业，员工总数6668人的信息，其中高层次人才221人。了解人才需求，宣讲人才新政，并将人才工作渗入到日常业务工作中，为经开区引进高品质人才贡献力量。圆满完成了全年工作任务。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人.
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
第五部分 附件
附件：2020年度岳阳火炬创业服务中心部门决算公开表格
