目 录
第一部分岳阳经济开发区康王工业园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区康王工业园概况
一、部门职责
1、康王工业园管理办公室主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“道路建设和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督促园区内企业的税收征管及信息反馈 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对企业安全生产进行监督。
2、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
3、服务辖区内的项目建设。
4、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
现有人数10人，其中：在职编制6人，公益性岗位1人，劳务派遣人员2人，离退休1人。
（二）决算单位构成。
岳阳经济技术开发区康王工业园管理办公室2020年度部门决算为本级汇总决算。
第二部分 岳阳经济开发区康王工业园2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区康王工业园2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计314.69万元，与2019年相比，收、支总计各增加119.82万元，增长61.48%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出大王庙路建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计303.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.89万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计314.69万元，其中：基本支出281.36万元，占89.41%；项目支出33.33万元，占10.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计314.69万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.82万元，增长61.48%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出大王庙路建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出314.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加131万元，增长70.96%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出大王庙路建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出314.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出1.9万元，占0.6%；卫生健康（类）支出2.6万元，占0.83%；城乡社区（类）支出309.21万元，占98.26%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为309万元，支出决算为314.69万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，用于开展党内组织活动。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，拨付公益性人员绩效工资。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是突发新型冠状病毒相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.02万元，支出决算为125.88万元，预算数大于决算数的主要原因是包括工会经费、离退休人员支出以及党建经费等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为33.33万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，用于大王庙路工程建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出281.36万元，其中:人员经费94.77万元，占基本支出的33.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.6万元，占基本支出的66.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.93万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为1.93万元，其中：其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区康王工业园2020年公务接待批次3个、接待人次18人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区康王工业园单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成较好，2020年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在对项目资金和使用上严格按照国家相关规定和使用范围，做了专款专用，无挤占的挪用情况。在发放过程中严格按照财务制度，严格审批手续。为确保专项资使用与管理合法、合规。我们每月对专项资金使用情况进行检查，做到账账相符。自觉接受社会监督，对在发放过程中发现的问题及时纠正，认真处理，强化管理，杜绝了专项资在使用过程中无违纪现像发生，确保了专项资安全有效发放。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位是整体绩效评价完成较好，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，确保各项财务工作合规合法。根据统一安排，及时在经开区门户网站公开2020年部门预算、部门决算，并安排做好了跟踪舆情，自觉接受社会监督。
加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济开发区康王工业园部门决算公开表格
