目 录
第一部分岳阳经济开发区建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区建设局概况
一、部门职责
建设交通局主要负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区建设局单位内设机构包括：5个科室（综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、重点项目办公室（城乡建设科）），下设农村公路管理所。现有人数44人，其中：在职全额编制30人（其中农村公路管理所11人）;临聘等6人；离退休8人。
（二）决算单位构成。
岳阳经济技术开发区建设交通局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳经济开发区建设局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13,832.46万元，与2019年相比，收、支总计各增加6363.74万元，增长85.21%。主要原因是2020年部分项目的出资单位进行的变更。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,194.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5737.71万元，占51.25%；政府性基金预算财政拨款收入5457万元，占48.75%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,367.2万元，其中：基本支出11,569.55万元，占86.55%；项目支出1797.65万元，占13.45%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13829.15万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6360.43万元，增长85.16%。主要原因是项目出资单位的调整及新建项目的实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出8030.23万元，占本年支出合计的60.07%。与2019年度相比，财政拨款支出增加3196万元，增长66.11%,主要原因是部分项目出资单位的变更。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出8030.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295万元，占3.67%；卫生健康（类）支出21.76万元，占0.27%；节能环保（类）支出12.01万元，占0.15%；城乡社区（类）支出2413.3万元，占30.05%；农林水（类）支出23.75万元，占0.3%；交通运输（类）支出2189.56万元，占27.27%；资源勘探工业信息等（类）支出2950.65万元，占36.74%；其他（类）支出124.21万元，占1.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,030.23万元，完成年初预算的0%。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.76万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，突发新型冠状病毒。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为760万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1255.98万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.6万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1435.88万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.98万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.63万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.08万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.46万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1794.34万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.76万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.09万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.21万元，决算数大于预算数的主要原因是未详细细化到位，且存在新建项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6,235.89万元，其中:人员经费511.8万元，占基本支出的8.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,724.09万元，占基本支出的91.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无公务接待费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入5457万元,占本年收入合计的48.75%。本年支出5333.65万元,占本年支出合计的39.9%。基本支出5333.65万元,年末结转和结余123.35万元,
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区建设局2020年机关运行经费支出5724.1万元。比年初预算数减少5484.75万元。减少48.93%，主要原因是：部分项目支出单独列支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.2万元，用于支付理事会员会费。
十一、关于政府采购支出说明
岳阳经济开发区建设局2020年度政府采购支出总额323.45万元，其中：政府采购货物支出323.45万元； 授予中小企业合同金额323.45万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额323.45万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。主要工作成效：新冠疫情防控有力有序；园区配套建设逐步完善；污染防治攻坚落到实处；民生实事工程加快推进；争项争资工作成效显著；服务产业项目措施得力；营商环境不断优化提升；建管招标管理规范有序；安全文明生产持续稳定；巡察反馈问题整改到位；脱贫攻坚任务全面完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
用心服务群众，为群众办好事，在工作中提供优质、便捷服务，获得服务对象的认可和好评。干部职工工作热情、工作积极性高，集体荣誉感强，干部职工有很强的归属感。单位财务遵照相关制度执行，按时间节点及时完成财政局各科室的相关工作任务。
单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划、年末有总结，确保各项工作常态化推进。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局重点绩效评价结果显示目标完成较好，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，确保各项财务工作合规合法。根据统一安排，及时在经开区门户网站公开2020年部门预算、部门决算，并安排做好了跟踪舆情，自觉接受社会监督。
加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济开发区建设局部门决算公开表格
