第一部分 岳阳经济开发区卫计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳经济开发区卫计局概况
一、部门职责
1.拟订全区农村卫生和社区卫生政策、规划、规范并组织实施，指导全区基层卫生服务体系建设；组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责全区乡村医生的管理工作；监督指导基层卫生政策的落实。
2.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟订并组织实施全区药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；监督管理医疗机构网上药品集中采购交易活动；负责建立基本药物医疗机构首选和检测评估制度。
3.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4.负责全区公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生和计划生育的监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查，整顿和规范医疗服务市场，督办重大违法案件，指导规范综合监督执法行为；文明创建、安全生产、公共场所办证工作。
5.市卫生监督中心职能，指导和监督社会抚养费征收和管理。
6.承担出生人口性别比综合治理工作，查处卫生、计划生育“两非”案件、计生信访。
7.组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、地方标准、医务人员执业标准和服务规范；拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；拟订全区医疗机构评审评价办法，监督指导全区医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并督促实施；负责医疗行业作风建设和纠风工作；负责医疗纠纷调解处理工作。
8.承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作；根据授权，统一受理、承办和组织本单位（系统）所有行政许可、再生育证审核工作、年检年审及政务服务等事项。
9.拟订全区中医药事业发展规划并组织实施；拟订全区中医药工作的管理办法；指导全区中医服务体系建设，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；负责全区中医药、中西医结合科研工作；推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。
10.拟订全区卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范，承担卫生和计划生育科普宣传、新闻和信息发布。
11.拟订全区卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设，负责实验室生物安全监督；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学院校教育，开展住院医师规范化培训和专科医师培训；负责全区卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作。
12.研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议；完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。
13.组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省和市级妇幼健康服务项目，指导全区妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区卫计局单位内设机构包括：9个科室，两个二级机构，分别是公共卫生管理服务中心、流动人口管理服务站组成；下设2个社区卫生服务中心、3个乡镇卫生院、5个计生服务站。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区卫计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及两个二级机构决算。
第二部分岳阳经济开发区卫计局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分岳阳经济开发区卫计局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,127.71万元，与2019年相比，收、支总计各增加940.32万元，增长42.99%。主要原因是资金的拨付方式发生改变、健康扶贫、重大公共卫生服务区级财政经费、突发公共卫生事件应急处理经费的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,817.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2817.11万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,127.71万元，其中：基本支出2,812.42万元，占89.92%；项目支出315.3万元，占10.08%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3054.61万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加867.22万元，增长39.65%。主要原因是资金的拨付方式发生改变、健康扶贫、重大公共卫生服务区级财政经费、突发公共卫生事件应急处理经费的专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3054.61万元，占本年支出合计的97.66%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1105万元，增长56.65%,主要原因是主要原因是各类专项拨款资金的支付方式发生改变及突发公共卫生事件的爆发。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3054.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出4.9万元，占0.16%；卫生健康（类）支出3014.19万元，占98.68%；城乡社区（类）支出3.52万元，占0.12%；农林水（类）支出20万元，占0.65%；其他（类）支出7万元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,054.61万元，完成年初预算的0%。其中：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1336.62万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.19万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.63万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1056.17万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是（此段内容请生成后自行按类款项科目分段与完善预决算不一致原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,812.42万元，其中:人员经费422.94万元，占基本支出的15.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,389.47万元，占基本支出的84.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；无公务接待费支出预算与决算。与上年相比减少0.4万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区卫计局2020年机关运行经费支出2389.47万元。比年初预算数减少0.1万元。减少0.004%，基本与年初预算数持平。一般公共预算运行用于购置办公用品和服务的各项开支，包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，保证了局机关的正常运转、完成日常工作任务。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.88万元，用于召开6次会议，人数230人，内容为基层卫生计生系列工作贯彻落实。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、根据《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于提前下达2018年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》（岳市财社指﹝2018﹞5号）文件精神，我局公共卫生服务区级配套200.38万，绩效目标是通过建立和完善以服务数量、服务质量及满意度为主要内容、以量化绩效考核与目标管理为基础，体现多劳多得、优劳优得的考核激励制度，促使村卫生室、社区卫生服务站认真履行基本公共卫生和基本医疗服务职能，充分调动基层卫生人员的积极性和主动性，确保完成促进城乡基本公共卫生服务均等化和执行各项目标任务，为广大居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；考核目标为居民健康档案建档管理率≥75%、健康教育覆盖率≥70%、预防接种管理率≥95%、儿童健康管理率≥85%、孕产妇健康管理率≥85%、老年人健康管理率≥67%、慢性病患者健康管理率≥60%、严重精神障碍患者管理率≥80%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理率100%、卫生计生监督协管管理率100%、中医药健康管理率≥45%、结核病患者健康管理率≥90%、叶酸发放人数2000人-3000人、孕产妇孕期保健次数≥5次、产后访视次数≥2次、慢性病患者提供规范随访次数≥4次、慢性病患者提供健康体检次数≥1次、严重精神障碍患者提供规范随访次数≥4次、严重精神障碍患者提供健康体检次数≥1次等等。加强公共卫生服务，降低疾病的发生率，使得慢性病患者健康逐步提高、婴儿死亡率≤8‰ 、孕产妇死亡率≤0.23‰、居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高、胎儿神经管畸形发生率逐步降低、病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥85%，居民健康指数可持续增长。
2、根据《中华人民共和国计划生育法》的公布施行,国家依靠宣传教育、科学技术进步、综合服务、建立健全奖励和社会保障制度，开展人口与计划生育工作。为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，国家采取综合措施，控制人口数量，提高人口素质。我局政策宣传计生专项（含乡村医生应急、免疫规划培训）100万，确保优生优育知识普及95%、流动人口采集准确率80%、流动人口信息反馈处理率100%、查处“两非”典型案件1例；国家免费孕前优生健康检查覆盖率750对夫妇、高危人群（育妇35岁以上办二孩证对象、病残儿父母等）出生缺陷干预100%；城镇独生子女父母奖励政策落实率100%、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实率100%、计划生育特殊困难家庭（独生子女死亡、伤残及手术并发症家庭）利益导向政策落实率100%。
3、以医疗机构监管为抓手，提升服务质量。以医疗机构审核发证、年度校验为关口，加强常态监管，规范执业行为，保障医疗服务质量和医疗安全。
4、以综合监督执法为保障，筑牢健康防线。以执法为民、护卫健康为宗旨,坚持日常监督和专项检查相结合,查处违法违规行为和大案要案,持之以恒地抓好医疗卫生、传染病防治、公共场所、饮用水、食品安全、学校、职业与放射等监督执法工作, 不断筑牢医疗卫生、公共卫生的安全防线
5、以计生政策落实为推手，彰显党的关怀。树立人口工作是经济社会发展最基础性工作的理念，创新机制、优化服务，确保基本国策全面落实，政策安排全面到位。
6、以健康服务管理为导向，强化优生优育。继续实施“关爱妇女儿童健康行动”，着力提高孕产妇健康管理、防治出生缺陷、规范儿童保健服务和管理、促进生殖健康和防治妇女常见病等。深入贯彻《母婴保健法》,以妇女儿童健康为中心，全面落实妇幼健康服务工作指标及民生实事项目，进一步推进出生缺陷综合防治工作，促进了我区妇幼健康工作全面发展。
7、以疾病预防控制为支撑，提升公卫水平。坚持“预防为主”方针，以人民群众的健康需求引领全区疾病预防控制体系建设，切实解决人民群众的主要健康问题和主要公共卫生问题。
8、以法治政府建设为后盾，畅通政务服务。坚持以推进法治政府建设、依法行政为目标，畅通政务服务平台，宣传卫健政策法规，全面规范行政行为。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2020年度岳阳经济开发区卫计局部门决算公开表格
