目 录
第一部分中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部概况
一、部门职责
负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻区工委有关全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；统战方针、政策的督促检查；调查研究全区工统战工作情况，向区工委提出意见和建议。负责区工委、管委会向工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；负责联系非公有制经济代表人士工作，开展经济领域的统战工作。负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻。负责港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士。负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线工作部单位内设机构包括：部办公室，民族宗教办公室、港澳台侨办公室，工商联办公室，现有人数6人，其中：在职全额编制4人； 公益性岗位、借调及临聘等2人。
（二）决算单位构成
中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本机决算，无下属单位或二级机构。
第二部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计122.93万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
本年收入合计122.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.93万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计122.93万元，其中：基本支出95.92万元，占78.03%；项目支出27.02万元，占21.98%；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计122.93万元，与2019年相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出122.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出122.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.23万元，占98.62%；卫生健康（类）支出1.7万元，占1.38%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为104万元，支出决算为122.93万元，完成年初预算的118.2%。其中：
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委统战部的要求，增加了统战工作宗教方面的政策宣传，按要求追加了预算
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.5万元，支出决算为80.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了一名劳务派遣员工。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为27.02万元。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委统战部要求，多次开展了宗教专项行动，按要求追加了预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间购买了口罩等防疫物资和疫情期间加班补助，按要求追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出95.92万元，其中:人员经费66.67万元，占基本支出的69.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.25万元，占基本支出的30.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2020年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.06万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为1.06万元，其中：其他国内公务接待支出1.06万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部2020年共接待国内公务接待批次5个、接待人次50人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部2020年机关运行经费支出29.25万元。与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.33万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费XXXX万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部部门决算公开表格
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