目  录

第一部分  岳阳经济技术开发区招商合作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳经济技术开发区招商合作局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  岳阳经济技术开发区招商合作局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分

岳阳经济技术开发区招商合作局概  况

一、 部门职责

（一）负责全区内、外资金和项目引进；

（二）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；

（三）承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；

（四）负责入区企业、项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；

(五）负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；

（六）负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施，建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制；

（七）负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；

（八）组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪和服务等工作；

（九）负责签约项目的履约监管；

（十）会同有关职能部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；

（十一）承办区工委、管委会交办的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。招商合作局内设机构包括：岳阳经济开发区招商合作局内设综合科、招商科、项目评审（信息）科、项目服务科4个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠招商合作局。

（二）决算单位构成。岳阳经济开发区招商合作局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 招商合作局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.01		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19	421.62
七、附属单位上缴收入	7			七、卫生健康支出			20	7.5
八、其他收入	8			八、城乡社区支出			21	300
	9			九、资源勘探工业信息等支出			22	15.62
本年收入合计	10	694.01		本年支出合计			23	744.74
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	50.73		年末结转和结余			25
总计	13	744.74		总计			26	744.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		招商合作局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			694.01	694.01
206		科学技术支出	386.51	386.51
20601		科学技术管理事务	386.51	386.51
2060101		行政运行	293.01	293.01
2060102		一般行政管理事务	9.35	9.35
210		卫生健康支出	7.5	7.5
21004		公共卫生	7.5	7.5
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.5	7.5
212		城乡社区支出	300	300
21203		城乡社区公共设施	300	300
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300	300
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		招商合作局						单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			744.74	634.74	110.00
206		科学技术支出	421.62	311.62	110.00
20601		科学技术管理事务	421.62	311.62	110.00
2060101		行政运行	311.62	311.62
2060102		一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
210		卫生健康支出	7.5	7.5
21004		公共卫生	7.5	7.5
210410		突发公共卫生事件应急处理	7.5	7.5
212		城乡社区支出	300.00	300.00
21203		城乡社区公共设施	300.00	300.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
215		资源勘探工业信息等支出	15.62	15.62
21508		支持中小企业发展和管理支出	15.62	15.62
2150805		中小企业发展专项	15.62	15.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：招商合作局										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.01	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、科学技术支出		18		421.62	421.62
	5		五、卫生健康支出		19		7.50	7.50
	6		六、城乡社区支出		20		300.00	300.00
	7		七、资源勘探工业信息等支出		21		15.62	15.62
	8				22
本年收入合计	9	694.01	本年支出合计		23		744.74	744.74
年初财政拨款结转和结余	10	50.73	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	744.74	总计		28		744.74	744.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		744.74	634.74	110.00
206	科学技术支出	421.62	311.62	110.00
20601	科学技术管理事务	421.62	311.62	110.00
2060101	行政运行	311.62	311.62	0.00
2060102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50
21004	公共卫生	7.50	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	7.50
212	城乡社区支出	300.00	300.00
21203	城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.62	15.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.62	15.62
2150805	中小企业发展专项	15.62	15.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：                                                                                                                               公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.84	302	商品和服务支出	365.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.77	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	7.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	1.9	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	300.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.21	30227	委托业务费	7.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.26	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
人员经费合计		269.44	公用经费合计					365.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 招商合作局                                                                                                                         公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.86	1.94	0.00	0.00	0.00	20.89	22.74	1.90	0.00	0.00	0.00	20.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招商合作局                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
		无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		招商合作局					单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
				无		无		无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计744.74万元，与2019年相比，收、支总计各增加269.34万元，增长56.66%。主要原因是财政局原本拨付给木里港管理处的道路维修费300万元拨到我局预算内，新增了2020年度的财政收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计744.74万元，其中：基本支出634.74万元，占85.23%；项目支出110万元，占14.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计744.74万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加269.35万元，增长56.66%。主要原因是财政局原本拨付给木里港管理处的道路维修费300万元拨到我局预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出744.74万元，占本年支出合计的100%，与2019年度相比，财政拨款支出增加320万元，增长75.37%,主要原因是财政局原本拨付给木里港管理处的道路维修费300万元拨到我局预算内。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出744.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出421.62万元，占56.61%；卫生健康（类）支出7.5万元，占1.01%；城乡社区（类）支出300万元，占40.28%；资源勘探工业信息等（类）支出15.62万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5547.34万元，支出决算为744.74万元，完成年初预算的13.43%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），年初预算为302.34万元，支出决算为311.62万元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为245万元，支出决算为110万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，客商接待和出差经费减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为追加经费，年初没有纳入预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是年中拨给木里港管理处的道路经费，误拨到我局后又拨到木里港管理处，年初没有纳入预算。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为5000万元，支出决算为15.62万元，决算数小于预算数的主要原因是财政代编经费减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出634.74万元，其中:人员经费269.44万元，占基本支出的42.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费365.31万元，占基本支出的57.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.83万元，支出决算为22.74万元,完成预算的99.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.94万元，支出决算为1.9万元,完成预算的97.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.9万元，减少2.06%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为20.89万元，支出决算为20.84万元,完成预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.0500000000000007万元，减少0.22%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.9万元，占8.36%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算20.84万元，占91.64%。其中：

因公出国（境）费支出决算为1.9万元，全年安排因公出国（境）1批次5人次，开支内容包括：粤港澳经贸洽谈活动在香港举办，产生交通费、住宿费等共1.9万元。

公务接待费支出决算为20.84万元，其中：其他国内外客商接待支出20.84万元。主要用于与国内外来区投资洽谈的客商发生的接待支出。岳阳经济开发区招商合作局2020年共接待国内公务接待批次30个、接待人次100多人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

岳阳经济开发区招商局2020年机关运行经费支出365.3万元。比年初预算数减少0.1万元。减少0.03%，主要原因是：委托业务费和咨询费用减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支；开支培训费4.74万元，4月产业链招商业务培训，人数70人，内容为产业链业务培训活动，其中培训场地费0.58万元、讲课费0.5万元、伙食费1.1万元、资料费及其他费用0.84万元；6月24日稳外资工作培训，人数40人，内容《外商投资法》及实施条例和重点招商引资项目开发工作研讨，共中场地费0.38万元、讲课费0.4万元、伙食费0.54万元和资料费及其他0.4万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

2020年共项目洽谈80余个，新签约各类项目51个，投资总额408亿元，其中：投资过50亿元项目2个，投资10亿元以上项目5个，三类500强项目3个，新开工项目11个，竣工投产（含试生产）项目7个，进驻装备制造产业园项目26个。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局没有项目纳入重点绩效评价范围。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

进一步加大全区招商引资力度，积极主动“请进来，走出去”，深度策划包装招商项目，加强项目督办，加快重点项目推进力度，聚焦主导产业，完善工作机制，创新招商方式，提高项目质效，引进更多外来投资，全力助推全区经济高质量发展和转型跨越，2020年完成内联引资93亿元人民币。

2020年全年累计引进重大产业项目12个，其中：腾讯工业云互联网项目总投资20亿元、国药集团高端生物产业创新园项目总投资60亿元、宝龙商业综合体总投资20亿元、金荣集团生物医药产业园总投资20亿元，联东国际企业港项目总投资50亿元，上海理业“两机”精密铸造和母合金装备项目总投资20亿元，以及深圳锐健电动船、面光源新材料、千盟电子、铝合金新材料、建筑固废再生利用产业园、富凯针织等6个投资10亿元以上的制造业项目。

全年洽谈对接产业链项目50余家，引进41家，其中：既有腾讯集团、国药集团、南雅医院、联东U谷、金荣集团、上海理业等一批产业链强链项目，也有面光源、千盟电子、铝合金新材料、固废再生利用产业园等产业链延链项目，还有入驻现代装备制造产业园的26个补链项目。