第一部分 岳阳经济技术开发区政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区政务服务中心概况
一、部门职责
岳阳经济技术开发区政务服务中心是岳阳经济技术开发区垂直管理单位，主要职能是：
①推进、指导、协调本区实施政务公开工作，区管委会信息公开日常工作；②协调和管理本区及市直派驻机构进驻服务中心窗口行政审批、办证、收费、业务及日常工作考核；③牵头组织区级建设项目联合审批，联合验收以及重点项目委托代办、协调与监督辖区范围内基本建设项目“一票制”收费；④负责与市政务服务中心对接并接受业务指导和监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济技术开发区政务服务中心单位为独立核算的行政事业单位，属一级预算单位，无内设机构。
（二）决算单位构成。
2020年岳阳经济技术开发区政务服务中心部门决算汇总公开单位只有机关本级。决算报告编制范围包括本级。
第二部分 岳阳经济技术开发区政务服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区政务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计208.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加111.02万元，增长113.82%。主要原因是2020年追加了“互联网+政务服务”一体化平台实施服务项目经费共94.8万元，本年共支付90万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计197.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.27万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计207.29万元，其中：基本支出202.29万元，占97.59%；项目支出5万元，占2.41%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计208.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加111.02万元，增长113.82%。主要原因是追加了“互联网+政务服务”一体化平台实施服务项目经费共94.8万元，本年共支付90万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出207.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加121万元，增长140.34%,主要原因一是追加了“互联网+政务服务”一体化平台实施服务项目经费共94.8万元；二是2020年增加了2名工作人员，人员经费稍有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出207.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.6万元，占99.18%；社会保障和就业（类）支出0.3万元，占0.14%；卫生健康（类）支出1.39万元，占0.67%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为162.65万元，支出决算为207.29万元，完成年初预算的100%，差额原因主要是：一是追加了“互联网+政务服务”一体化平台实施服务项目经费共94.8万元；二是年初预算项目中的“互联网+政务服务”“全域通办”等“最多跑一次”平台建设经费45万元仅使用约5万元。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是有5万元列入了项目支出归为一般行政管理事务（项）。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为162.65万元，支出决算为200.6万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加了“互联网+政务服务”一体化平台实施服务项目经费共94.8万元，本年共支付90万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初拨款防疫人员经补贴费用，共支出1.39万元，归为突发公共卫生事件应急处理（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出202.29万元，其中:人员经费140.82万元，占基本支出的69.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.47万元，占基本支出的30.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.03万元，减少4.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.7万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.7万元，其中：其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区政务服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开“基层公共服务一门式”系统培训会议，人数50人。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，围绕做真绩效目标，做实绩效监控，做深绩效评价，切实强化支出责任。预算绩效管理工作取得新成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监管。三是深入开展财政支出绩效评价，确保预算绩效圆满完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济技术开发区政务服务中心部门决算公开表格
