目 录
第一部分岳阳经济开发区综治维稳办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区综治维稳办概况
一、 部门职责
（1）、根据党中央的路线、方针、政策和区管委会及上级政法委决策部署，统一政法各部门的思想和行动；
（2）、组织协调指导维护社会稳定的工作；
（3）、组织推动全区社会治安综合治理工作
（4）、负责全区610、涉法涉诉、国安等工作；
（5）、负责全区禁毒工作;
（6）、负责全区司法、社区矫正工作；
（7）、负责全区扫黑除恶工作；
（8）、负责全区武装、征兵等工作；
（9）、负责全区护路护线等工作；
（10）、负责全区网格化工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳经济开发区综治维稳办内设机构包括：行政部门7个，分别是办公室、综治督导室、维稳指导室、反邪办、司法办、网格办、禁毒办。
（二）决算单位构成。岳阳经济开发区综治维稳办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：从预算单位构成看，岳阳经济技术开发区综治维稳办部门决算包括委机关本级决算
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支同为826.92万元。与2019年相比1248.53，收、支总计各减少421.61万元，减少33.7%。主要原因是由于2020年财政在预算执行中减少了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计826.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.92万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计826.92元，其中：基本支出580.03万元，占70.15%；项目支出246.9万元，占29.85%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支同为826.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少421.61万元，减少33.7%。主要原因是由于2020年财政在预算执行中减少了扫黑除恶专项斗争专项经费和省级公共安全视频监控共享平台专项经费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出826.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少421.61万元，减少33.7%。要变动原因人员减少经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出826.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）128.37万元，占16%，公共安全支出（204）683.9万元，占83%，社会保障和就业支出（208）1万元，占0.09%，卫生健康支出（210）7.5万元，0.9%，农林水支出（213）0.35万元，占0.01%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020一年般公共预算支出决算数为409.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）36（款）01（项）: 支出决算为128.37万元，完成预算100%
2.社会保障和就业208（类）05（款）***（项）: 支出决算1万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）***（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。
4.公共安全支出2049901：支出决算为683.9万元.
5. 农林水支出0.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出580.03万元，其中：
人员经费203.31万元，主要包括：基本工资82.48万元、津贴补贴30.88万元、奖金10.15万元、伙食补助4.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金20.73万元、对个人和家庭的补助31.37万元、生活补助28.54万元、医疗补助2.12万元。 日常公用经费37.67万元，主要包括：印刷费2.04万元、差旅费0.35万元、专用材料费200.8万元、劳务费67.52万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
九、机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，政法委没有公务车辆，没有单价50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。
十三、预算绩效管理情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，社会治安综合治理工作经费为我委主要的项目绩效管理资金，制定的年度绩效目标指标有：全省化解各类社会矛盾纠纷率;全省刑满释放人员接送率、帮教率、安置率;全省公众安全感指数;全省公众对政法部门满意度指数。年末，委机关自评评价工作领导小组运用科学、规范的绩效评价办法，对2019年社会治安综合治理工作经费使用效益进行了综合性评价，绩效目标执行完成年度目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。组织对社会治安综合治理工作经费项目开展了部门自评，从评价情况来看，绩效评价小组组织综治督导处、基层社会治理处、专项治理工作处和办公室等相关人员进行资料收集整理工作，根据整理的数据逐项自评打分。
第二部分
部门决算表
