岳阳经济技术开发区工青妇部门2020年度决算公开-岳阳经济技术开发区

岳阳经济技术开发区工青妇部门2020年度决算公开

来源：未知来源日期：2021-08-18

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第一部分工青妇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

工青妇单位概况

一、部门职责

工会职能职责

1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；

2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；

3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；

4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；

5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。

6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；

7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；

8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；

9.合理使用工会经（会）费。

妇联职责职能

1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；

2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；

3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；

4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；

5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；

6.组织检查、考核基层妇联工作；

7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。

团委职责职能

1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；

2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；

3.宣传有关青少年的法律、法规；

4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；

5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；

6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；

7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；

8.维护青少年权益工作；

9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；

10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工青单位无内设机构。现有人数7人，（编制6人，在职在岗6人，离退休1人，劳务派遣1人）。其中：正科级领导4人，副科级领导职数1人。无下设部室。

（二）决算单位构成。工青妇2020年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次	23	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,567,750.46	一、一般公共服务支出	24	4148691.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	643900
五、事业收入	5		五、教育支出	28	1877000
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	41000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	181,200.00
	9		九、卫生健康支出	32	194,900.00
	10		十、节能环保支出	33	17,600.00
	11		十一、城乡社区支出	34	577,900.00
	12		十二、农林水支出	35	94,000.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	78,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	45,500.00
本年收入合计	19	6,567,750.46	本年支出合计	42	7,899,791.60
使用非财政拨款结余	20		结余分配	43	0
年初结转和结余	21	1,332,041.14	年末结转和结余	44	0
总计	22	7,899,791.60	总计	45	7899791.6
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,567,750.46	6,567,750.46
201	一般公共服务支出	2,816,650.46	2,816,650.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154,200.00	154,200.00
2010301	行政运行	142,000.00	142,000.00
2010306	政务公开审批	12,200.00	12,200.00
20106	财政事务	143,500.00	143,500.00
2010601	行政运行	143,500.00	143,500.00
20111	纪检监察事务	52,400.00	52,400.00
2011101	行政运行	52,400.00	52,400.00
20129	群众团体事务	2,351,050.46	2,351,050.46
2012901	行政运行	819,890.46	819,890.46
2012902	一般行政管理事务	1,531,160.00	1,531,160.00
20132	组织事务	71,000.00	71,000.00
2013201	行政运行	71,000.00	71,000.00
20133	宣传事务	16,800.00	16,800.00
2013301	行政运行	16,800.00	16,800.00
20134	统战事务	10,500.00	10,500.00
2013401	行政运行	10,500.00	10,500.00
20136	其他共产党事务支出	9,000.00	9,000.00
2013601	行政运行	9,000.00	9,000.00
20199	其他一般公共服务支出	8,200.00	8,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,200.00	8,200.00
204	公共安全支出	643,900.00	643,900.00
20402	公安	554,300.00	554,300.00
2040201	行政运行	554,300.00	554,300.00
20406	司法	89,600.00	89,600.00
2040601	行政运行	79,400.00	79,400.00
2040612	法制建设	10,200.00	10,200.00
205	教育支出	1,877,000.00	1,877,000.00
20501	教育管理事务	1,877,000.00	1,877,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,877,000.00	1,877,000.00
206	科学技术支出	41,000.00	41,000.00
20601	科学技术管理事务	41,000.00	41,000.00
2060101	行政运行	41,000.00	41,000.00
208	社会保障和就业支出	181,200.00	181,200.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116,500.00	116,500.00
2080101	行政运行	116,500.00	116,500.00
20802	民政管理事务	46,000.00	46,000.00
2080201	行政运行	46,000.00	46,000.00
20828	退役军人管理事务	18,700.00	18,700.00
2082801	行政运行	18,700.00	18,700.00
210	卫生健康支出	194,900.00	194,900.00
21001	卫生健康管理事务	189,300.00	189,300.00
2100101	行政运行	189,300.00	189,300.00
21004	公共卫生	5,600.00	5,600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,600.00	5,600.00
211	节能环保支出	17,600.00	17,600.00
21101	环境保护管理事务	17,600.00	17,600.00
2110101	行政运行	17,600.00	17,600.00
212	城乡社区支出	577,900.00	577,900.00
21201	城乡社区管理事务	360,500.00	360,500.00
2120101	行政运行	213,900.00	213,900.00
2120104	城管执法	146,600.00	146,600.00
21205	城乡社区环境卫生	217,400.00	217,400.00
2120501	城乡社区环境卫生	217,400.00	217,400.00
213	农林水支出	94,000.00	94,000.00
21301	农业农村	94,000.00	94,000.00
2130101	行政运行	94,000.00	94,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	78,100.00	78,100.00
21503	建筑业	78,100.00	78,100.00
2150301	行政运行	78,100.00	78,100.00
220	自然资源海洋气象等支出	45,500.00	45,500.00
22001	自然资源事务	45,500.00	45,500.00
2200101	行政运行	45,500.00	45,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,899,791.60	5,193,681.48	2,706,110.12
201	一般公共服务支出		4,148,691.60	1,442,581.48	2,706,110.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		154,200.00	154,200.00	0.00
2010301	行政运行		142,000.00	142,000.00	0.00
2010306	政务公开审批		12,200.00	12,200.00	0.00
20106	财政事务		143,500.00	143,500.00	0.00
2010601	行政运行		143,500.00	143,500.00	0.00
20111	纪检监察事务		52,400.00	52,400.00	0.00
2011101	行政运行		52,400.00	52,400.00	0.00
20129	群众团体事务		3,683,091.60	976,981.48	2,706,110.12
2012901	行政运行		976,981.48	976,981.48	0.00
2012902	一般行政管理事务		2,706,110.12	0.00	2,706,110.12
20132	组织事务		71,000.00	71,000.00	0.00
2013201	行政运行		71,000.00	71,000.00	0.00
20133	宣传事务		16,800.00	16,800.00	0.00
2013301	行政运行		16,800.00	16,800.00	0.00
20134	统战事务		10,500.00	10,500.00	0.00
2013401	行政运行		10,500.00	10,500.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		9,000.00	9,000.00	0.00
2013601	行政运行		9,000.00	9,000.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		8,200.00	8,200.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		8,200.00	8,200.00	0.00
204	公共安全支出		643,900.00	643,900.00	0.00
20402	公安		554,300.00	554,300.00	0.00
2040201	行政运行		554,300.00	554,300.00	0.00
20406	司法		89,600.00	89,600.00	0.00
2040601	行政运行		79,400.00	79,400.00	0.00
2040612	法制建设		10,200.00	10,200.00	0.00
205	教育支出		1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
20501	教育管理事务		1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
206	科学技术支出		41,000.00	41,000.00	0.00
20601	科学技术管理事务		41,000.00	41,000.00	0.00
2060101	行政运行		41,000.00	41,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		181,200.00	181,200.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		116,500.00	116,500.00	0.00
2080101	行政运行		116,500.00	116,500.00	0.00
20802	民政管理事务		46,000.00	46,000.00	0.00
2080201	行政运行		46,000.00	46,000.00	0.00
20828	退役军人管理事务		18,700.00	18,700.00	0.00
2082801	行政运行		18,700.00	18,700.00	0.00
210	卫生健康支出		194,900.00	194,900.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		189,300.00	189,300.00	0.00
2100101	行政运行		189,300.00	189,300.00	0.00
21004	公共卫生		5,600.00	5,600.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5,600.00	5,600.00	0.00
211	节能环保支出		17,600.00	17,600.00	0.00
21101	环境保护管理事务		17,600.00	17,600.00	0.00
2110101	行政运行		17,600.00	17,600.00	0.00
212	城乡社区支出		577,900.00	577,900.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		360,500.00	360,500.00	0.00
2120101	行政运行		213,900.00	213,900.00	0.00
2120104	城管执法		146,600.00	146,600.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		217,400.00	217,400.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		217,400.00	217,400.00	0.00
213	农林水支出		94,000.00	94,000.00	0.00
21301	农业农村		94,000.00	94,000.00	0.00
2130101	行政运行		94,000.00	94,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		78,100.00	78,100.00	0.00
21503	建筑业		78,100.00	78,100.00	0.00
2150301	行政运行		78,100.00	78,100.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		45,500.00	45,500.00	0.00
22001	自然资源事务		45,500.00	45,500.00	0.00
2200101	行政运行		45,500.00	45,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6567750.46	一、一般公共服务支出	33	4,148,691.60	4,148,691.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	643,900.00	643,900.00
	5		五、教育支出	37	1,877,000.00	1,877,000.00
	6		六、科学技术支出	38	41,000.00	41,000.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181,200.00	181,200.00
	9		九、卫生健康支出	41	194,900.00	194,900.00
	10		十、节能环保支出	42	17,600.00	17,600.00
	11		十一、城乡社区支出	43	577,900.00	577,900.00
	12		十二、农林水支出	44	94,000.00	94,000.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	78,100.00	78,100.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	45,500.00	45,500.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,567,750.46	本年支出合计	59	7,899,791.60	7,899,791.60
年初财政拨款结转和结余	28	1,332,041.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,332,041.14		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	7,899,791.60	总计	64	7,899,791.60	7,899,791.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,899,791.60	5,193,681.48	2,706,110.12
201	一般公共服务支出	4,148,691.60	1,442,581.48	2,706,110.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154,200.00	154,200.00	0.00
2010301	行政运行	142,000.00	142,000.00	0.00
2010306	政务公开审批	12,200.00	12,200.00	0.00
20106	财政事务	143,500.00	143,500.00	0.00
2010601	行政运行	143,500.00	143,500.00	0.00
20111	纪检监察事务	52,400.00	52,400.00	0.00
2011101	行政运行	52,400.00	52,400.00	0.00
20129	群众团体事务	3,683,091.60	976,981.48	2,706,110.12
2012901	行政运行	976,981.48	976,981.48	0.00
2012902	一般行政管理事务	2,706,110.12	0.00	2,706,110.12
20132	组织事务	71,000.00	71,000.00	0.00
2013201	行政运行	71,000.00	71,000.00	0.00
20133	宣传事务	16,800.00	16,800.00	0.00
2013301	行政运行	16,800.00	16,800.00	0.00
20134	统战事务	10,500.00	10,500.00	0.00
2013401	行政运行	10,500.00	10,500.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9,000.00	9,000.00	0.00
2013601	行政运行	9,000.00	9,000.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,200.00	8,200.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,200.00	8,200.00	0.00
204	公共安全支出	643,900.00	643,900.00	0.00
20402	公安	554,300.00	554,300.00	0.00
2040201	行政运行	554,300.00	554,300.00	0.00
20406	司法	89,600.00	89,600.00	0.00
2040601	行政运行	79,400.00	79,400.00	0.00
2040612	法制建设	10,200.00	10,200.00	0.00
205	教育支出	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
20501	教育管理事务	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00
206	科学技术支出	41,000.00	41,000.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41,000.00	41,000.00	0.00
2060101	行政运行	41,000.00	41,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181,200.00	181,200.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116,500.00	116,500.00	0.00
2080101	行政运行	116,500.00	116,500.00	0.00
20802	民政管理事务	46,000.00	46,000.00	0.00
2080201	行政运行	46,000.00	46,000.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18,700.00	18,700.00	0.00
2082801	行政运行	18,700.00	18,700.00	0.00
210	卫生健康支出	194,900.00	194,900.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	189,300.00	189,300.00	0.00
2100101	行政运行	189,300.00	189,300.00	0.00
21004	公共卫生	5,600.00	5,600.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,600.00	5,600.00	0.00
211	节能环保支出	17,600.00	17,600.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17,600.00	17,600.00	0.00
2110101	行政运行	17,600.00	17,600.00	0.00
212	城乡社区支出	577,900.00	577,900.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360,500.00	360,500.00	0.00
2120101	行政运行	213,900.00	213,900.00	0.00
2120104	城管执法	146,600.00	146,600.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	217,400.00	217,400.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	217,400.00	217,400.00	0.00
213	农林水支出	94,000.00	94,000.00	0.00
21301	农业农村	94,000.00	94,000.00	0.00
2130101	行政运行	94,000.00	94,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	78,100.00	78,100.00	0.00
21503	建筑业	78,100.00	78,100.00	0.00
2150301	行政运行	78,100.00	78,100.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45,500.00	45,500.00	0.00
22001	自然资源事务	45,500.00	45,500.00	0.00
2200101	行政运行	45,500.00	45,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576,307.48	302	商品和服务支出	4,570,105.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87,898.00	30201	办公费	1,404.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40,114.00	30202	印刷费	3,388.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	26,852.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	167,467.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,372.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,186.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27,057.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2,808.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	84,238.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	85,500.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47,268.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,364,522.54	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,039.28	399	其他支出
30307	医疗费补助	21,268.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,096.31	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	20,400.00	30229	福利费	69,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,690.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,600.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12,379.00
人员经费合计		623,576.24	公用经费合计					4570105.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支入总计1446.76万元，比上年增加788.14万元，增长119.67%,增减变化的主要原因是：一是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨，二是机关人员新增任诗鹂，增加人员经费和绩效收入及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计656.78万元，其中：财政拨款收入656.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计789.98万元，其中：基本支出519.37万元，占65.74%；项目支出270.61万元，占34.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1446.76万元，比上年增加788.14万元，增长119.67%,增减变化的主要原因是：一是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨，二是机关人员新增任诗鹂，增加人员经费和绩效收入及支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出789.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加463.35万元，增长141.86%，一是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨，二是机关人员新增任诗鹂，增加人员经费和绩效支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出789.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.87万元，占52.52%；公共安全（类）支出64.39万元，占8.15%；教育（类）支出187.7万元，占23.76%；科学技术（类）支出4.1万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出18.12万元，占2.29%；卫生健康（类）支出19.49万元，占2.47%；节能环保（类）支出1.76万元，占0.22%；城乡社区（类）支出57.79万元，占7.32%；农林水（类）支出9.4万元，占1.19%；资源勘探工业信息等（类）支出7.81万元，占0.99%；自然资源海洋气象等（类）支出4.55万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为256.52万元，支出决算数为789.98万元，完成年初预算的307.96%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨.

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.32万元，支出决算为97.7万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨；二是机关人员新增任诗鹂，增加人员工资和绩效支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为182.2万元，支出决算为270.61万元，完成年初预算的148.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机关人员新增任诗鹂，增加人员经费支出，二增加基层工会妇联及共青团建设拨款。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

12、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

13、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

14、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

15、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

16、科学技术（类）科学技术管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

17、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

18、社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

19、社会保障和就业（类）退役军人管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

20、卫生健康（类）卫生健康管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

22、节能环保（类）环境保护管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

23、城乡社区（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

24、城乡社区（类）城乡社区管理（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

25、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

26、农林水（类）农村农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

27、资源勘探工业信息（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

28、自然资源海洋气象（类）自然资源（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出101.39万元，其中：人员经费61.53万元，占基本支出的60.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费39.85万元，占基本支出的39.31%，主要包括办公费、印刷费、咨劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，我局无公用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。截止2020年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出457.01万元，比年初预算数增加273.19万元，增长148.62%。主要原因是：是2020年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费等开支

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28 万元。授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的1.28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无共有车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为26.52万元，其中，基本支出 82.52万元，项目支出174万元，已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

绩效目标完成情况。

1、着力推进基层工会组织建设，深入推进工资集体协商；

与区劳动部门联合成立集体协商工作队，集中行动33天，深入重点企业101家，帮助企业化解劳企矛盾3例，完善企业信息公开公示23家，签订工资集体协商74家，完成年度目标任务的100%。

2、关爱职工，组织职工健康检查；

为关爱我区机关干部职工身心健康，做到“有病早治、无病防治”的原则，更好的为经开区经济发展服务，有效的预防了各种疾病的发生，使职工身心健康，共体检

3、抗击疫情全方位，大力服务复工复产；

抗疫初期，工会走访规模以上企业30余次，为企业、解决防疫实际困难21例；对区内主要医疗机构、防守卡点和值班交警组织慰问3次；派专人值收重点企业，督促复工复产及防疫工作。

4、举办大型文体活动；

组织全区干部职工的篮球赛活动。

5、顺得推进檀亿都生产项目建设的协调工作；

工会安排了2名干部专门负责，深入现场调研3次，召开现场调度会4次，协调相关职能部门20多次，及时调处了拆迁资金短缺、规划和用地手续滞后、土地权属遗留问题较多等矛盾，完成房屋拆迁近4万平方米，搬迁临时停地场一处。

6、开展全区职工医疗互助工作。

印发了《关于开展医疗互助工作的通知》新发展医疗互助成员187人，医疗互助帮扶重病职工114人、10多万元。

本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，进行财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

本单位无意见

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

本单位无意见

岳阳经济开发区工会委员会.XLS