目 录
第一部分岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局概况
一、部门职责
（1）负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全区主体功能区规划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调县市区环境污染纠纷，组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。
（3）承担落实全区减排目标的责任。组织实施全区主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省里规定审核审批全区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（6）负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我局共有干部职工8人，其中在职人数8人；核定行政编制8名，实有人数8名。局内设办公室、规划财务股、人事股、水环境管理股、自然生态保护股、环境监测和科技标准股、法制宣传股、行政审批股等股室。
（二）决算单位构成。
岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局单位2020年部门决算包括局机关本级决算,本单位无二级机构。
第二部分 岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计672.43万元，与2019年相比，收、支总计各减少389万元，减少36.65%。主要原因是环境专项项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计438.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.21万元，占60.46%；政府性基金预算财政拨款收入10.84万元，占2.47%；其他收入162.62万元，占37.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计663.95万元，其中：基本支出345.56万元，占52.05%；项目支出318.39万元，占47.95%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计402.33万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少137万元，减少25.47%。主要原因是环境专项项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出383万元，占本年支出合计的57.69%。与2019年度相比，财政拨款支出减少31万元，减少7.39%,主要原因是环境专项项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出383万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12.7万元，占3.32%；节能环保（类）支出348.34万元，占90.95%；城乡社区（类）支出21.97万元，占5.74%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为283.21万元，支出决算为383万元，完成年初预算的135.24%。其中：
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.21万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。
节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为45.47万元，支出决算为75万元，完成年初预算的164.94%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出303.38万元，其中:人员经费273.36万元，占基本支出的90.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.02万元，占基本支出的9.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.92万元,完成预算的82%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.77万元,完成预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比增加0.77万元，增长9.7%,增长的主要原因是……。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.15万元,完成预算的57.5%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.95万元，减少45.15%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元，占76.63%；公务接待费支出决算1.15万元，占23.37%。其中：
公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，其中：
公务用车运行支出3.77万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为1.15万元，其中：其他国内公务接待支出1.15万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2020年共接待国内公务接待批次12个、接待人次116人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入10.84万元,占本年收入合计的2.47%。本年支出10.84万元,占本年支出合计的1.63%。项目支出10.84万元,
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局2020年机关运行经费支出30.02万元。比年初预算数减少4.98万元。减少14.23%，主要原因是：
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我局在区委、区政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，具体成绩有：
一是饮用水源地整治：2020年完成了2个乡镇级“千吨万人”饮用水水源保护区整治工作，并已销号。开展了生活污水治理，兰桥水库周边5个居民点安装四格池76户、33户接入集中式污水处理站、16户进入集中式收集池后接入人工湿地；伍家洞水库周边7户原住居民全部安装了四格化粪池，建设人工湿地2个，打捞了水面漂浮物。设置隔离防护设施，对兰桥水库安装了护栏1500米，对已破损的护栏80米进行了修复，对伍家洞水库安装了防护栏1256米。设置标识标牌，按照一级饮用水源保护的要求，对兰桥水库规范设置了保护区标识标牌32套，对伍家洞水库设置了14套。进行漂浮物打捞，安排了专人对水面上的生活垃圾、漂浮物打捞了4吨；对水库水质开展了定期采样分析。编制了应急预案。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度岳阳市生态环境局岳阳经济开发区分局部门决算公开表格
岳阳经济技术开发区2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告