目录

第一部分岳阳经济技术开发区机关工委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳经济技术开发区机关工委单位概况

一、 部门职责

岳阳经济技术开发区机关工作委员会为正科级单位。主要负责指导直属机关党组织的工作，做好直属机关党员管理和发展工作，负责机关基层党支部的改选、考核、任免，协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。核定全额拨款事业编制1名，其中书记1名。

（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区机关工委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区机关工委本级，我办为部门决算编制范围独立核算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
									公开01表
部门：									单位：万元
收入					支出
项    目	行次	决算数			项    目	行次	决算数
栏    次		1			栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105.60			一、一般公共服务支出	14	109.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	16
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	17
五、事业收入	5				五、教育支出	18
六、经营收入	6				六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7				七、卫生健康支出	20	1.00
八、其他收入	8					21
	9					22
本年收入合计	10	105.60			本年支出合计	23	110.37
使用非财政拨款结余	11				结余分配	24
年初结转和结余	12	4.77			年末结转和结余	25
总计	13	110.37			总计	26	110.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			105.60	105.60
201		一般公共服务支出	105.60	105.60
201		一般公共服务支出	104.60	104.60
20136		其他共产党事务支出	104.60	104.60
2013601		行政运行	98.63	98.63
2013699		其他共产党事务支出	5.97	5.97
210		卫生健康支出	1.00	1.00
21004		公共卫生	1.00	1.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			110.37	109.82	0.56
201		一般公共服务支出	109.37	108.82	0.56
20136		其他共产党事务支出	109.37	108.82	0.56
2013601		行政运行	100.03	100.03
2013602		一般行政管理事务	0.56		0.56
2013699		其他共产党事务支出	8.78	8.78
210		卫生健康支出	1.00	1.00
21004		公共卫生	1.00	1.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	105.60	一、一般公共服务支出		15		109.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		七、健康卫生支出		21		1.00
	8				22
本年收入合计	9	105.60	本年支出合计		23		110.37
年初财政拨款结转和结余	10	4.77	年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	110.37	总计		28		110.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110.37	109.82	0.56
201	一般公共服务支出	109.37	109.37
20136	其他共产党事务支出	109.37	109.37
2013601	行政运行	100.03	100.03
2013602	一般行政管理事务	0.56		0.56
2013699	其他共产党事务支出	8.78	8.78
210	卫生健康支出	1.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：                                                                                                                                公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.51	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.96	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.22	30203	咨询费		310	资本性支出	42.39
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	30206	电费		31003	专用设备购置	41.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.33	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.94
人员经费合计		43.51	公用经费合计					66.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26					0.26	0.26					0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (机关工委没有国有经营预算财政拨款收入，也没有使用国有经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计110.37万元，与2019年相比，收、支总计各增加32.44万元，增长41.63%。主要原因是党建活动中心会议室装修。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.6万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.37万元，其中：基本支出109.82万元，占99.5%；项目支出0.56万元，占0.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计110.37万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.44万元，增长41.63%。主要原因是党建活动中心会议室装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出110.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加37万元，增长50.87%,主要原因是党建活动中心会议室装修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出110.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.37万元，占99.09%；卫生健康（类）支出1万元，占0.91%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为110.37万元，支出决算为110.37万元，完成年初预算的100%。

其中：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为100.03万元，支出决算为100.03万元，主要原因是机关日常行政运行的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，主要原因是办公费，专用材料费以及其他商品和服务的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，主要原因是人员福利支出等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，主要原因是疫情防控经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出109.82万元，其中:人员经费43.51万元，占基本支出的39.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.31万元，占基本支出的60.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.26万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.26万元，其中：其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区机关工委2020年共接待国内公务接待批次5个、接待人次40人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

岳阳经济开发区机关工委2020年机关运行经费支出66.31万元。与年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

岳阳经济开发区机关工委2020年度政府采购支出总额42.39万元，其中：政府采购货物支出42.39万元； 授予中小企业合同金额42.39万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额42.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

岳阳经济开发区机关工委.XLS