目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区改革和产业发展局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、2021年政府性基金预算收支表
32、2021年政府性基金预算收支明细表
33、2021年政府性基金调入专项收入预算表
34、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
35、2021年社会保险基金预算收支调整表
36、2021年国有资本经营收支预算调整表
37、2021年政府购买服务项目支出预算表
38、政府采购预算表
39、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
第一部分：
岳阳经开区改革和产业发展局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报；按权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督；统筹全区建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作；负责全区工业经济日常运行监测，指导、协调和服务工业企业；协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作；推进信息化工作，负责电力行政管理工作。
4、拟订全区流通领域市场体系等方面的政策；牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作；承担全区商务系统统计及其信息发布工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
5、促进经开区外向型经济发展、促进经开区科学技术水平素质建设。各类科技计划、高新技术企业、创新平台，人才团队及科技奖励的申报等。
（二）机构设置
我局内设10个职能科室，即综合科（加挂优化办牌子）、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、科技科（对外称局）、科协协会、产业发展科、金融工作办公室；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的只有局本级预算单位。我局下属二级机构社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）不是独立核算的预算单位，编制2021年部门预算时，单位实有人数50人，其中在编人员32人，退休人员1人、借调人员1人，公益性岗位4人。劳务派遣人员12人。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算单位的预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空收入只包括经费拨款；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2021年预算数为1500.57万元，为经费拨款金额。收入较去年减少194.4万元。主要是基本支出预算经费增加了42万元，项目支出预算经费减少了236.4万元。
（二）支出预算：2021年预算数为1500.57万元。其中，一般公共服务支出1100.57万元，科学技术支出400万元。支出较去年减少194.4万元。压缩了项目支出预算经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1500.97万元，具体安排情况如：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为700.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中专项商品和服务支出800万元，主要用于第七次全国人口普查、基层基础统计工作、 国家级综评等各类考核工作、全区重点工作、链长办工作、争项争资前期工作、科技创新创业资金、可行性研究报告及节能报告评估评审、政府购买第三方统计服务、优化营商环境工作、全区社会信用体系建设、全区经济运行四大调度机制工作、招监办工作、全区处非工作、外商投资 报表编制工作。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年局机关运行行政经费预算拨款57.5万元，比2020年预算增加了2万元，增加了3.5%，其主要原因是2020年增加了人员。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元和去年持平。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
本部门2021年度无会议费、培训费预算支出，只预算差旅费1万元、办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出46万元、公务接待费3万元。
（四）政府采购情况
2021年我局机关政府采购预算总额400万元，其中，政府采购货物类预算65万元，政府采购服务、咨询费预算280万元，购买第三方统计服务55万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
本单位车改后无车辆购置经费和车辆运行经费。也没有新增单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标1500.57万元，其中：基本支出700.57万元，项目支出800万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
2021年本部门项目支出绩效目标800万元，主要绩效目标是：全区经济运行实现稳中有进总基调；开展第七次全国人口普查，按国家、省、市要求完成人口普查资料开发、资料编制；统计基层基础夯实，住户和劳动力调查工作开展有力；如期按质量完成联网直报统计工作任务，“四上企业”新增申报任务；提高储备项目质量，确保项目申报成功率，为全区争项目争资工作提供保障，科技创新的各项政策措施落实到位；全区人均科学技术素养明显提升；全区经济蓬勃发展。
(七)年末结转结余情况
2020年结转结余资金72.357万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务客商接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、2021年政府性基金预算收支表
三十二、2021年政府性基金预算收支明细表
三十三、2021年政府性基金调入专项收入预算表
三十四、2021年政府性基金预算支出资金来源情况表
三十五、2021年社会保险基金预算收支调整表
三十六、2021年国有资本经营收支预算调整表
三十七、2021年政府购买服务项目支出预算表
三十八、政府采购预算表
三十九、2021年财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细
