目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区党群工作部2021年预算说明
一、部门基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出情况
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有使用及新增资产配置情况
6. 绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门预算收支总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门支出预算总表（分类）
5. 部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6. 工资福利支出预算表
7. 工资福利支出（按政府预算经济分类）
8. 一般商品和服务支出预算表
9. 一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
10. 对个人和家庭的补助支出预算表
11. 对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12. 财政拨款收支总表
13. 一般预算拨款支出预算表
14. 一般预算拨款基本支出预算表
15. 一般预算拨款——工资福利支出预算表
16. 一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17. 一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18. 一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19. 一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20. 一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21. 支出预算项目明细表
22. 政府性基金拨款支出预算表
23. 政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26. 经费拨款支出预算表
27. 经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28. 2021年“三公”经费预算公开表
29. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30. 项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳经济技术开发区党群工作部2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1. 职能职责
负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理等；承担管理权限内的干部任免与考核工作。
2. 机构设置
内设9科室：综合科、干部组织科、人事科（对外称局）、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室，核定全额拨款事业编制26名，实有人数23名。下设人才服务中心，核定全额拨款事业编制9名，实有人数6名。
二、部门预算单位构成
人才服务中心作为党群工作部下设机构，纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算收入为一般公共预算收入8127.08万元；部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算，2021年年初预算数8127.08万元，其中，经费拨款8127.08万元。相较2020年年初收入预算增加3201.97万元。主要原因是人员经费的增加及部分专项经费的增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数8127.08万元，其中，基本支出583.68万元（包括工资福利支出451.97万元、一般商品和服务支出62.41万元、对个人和家庭的补助69.30万元），较2020年年初预算数增加75.57万元；项目支出7543.40万元，较2020年年初预算数增加3126.40万元。主要原因是部分专项经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入8127.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为583.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为7543.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出7485.40万元，对个人和家庭的补助58.00万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2021年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款43.5万元，2021年机关运行经费与2020年机关运行经费持平。
2. “三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算持平。
3. 一般性支出情况
2021年度本单位培训费预算支出52.00万元。召开培训4次，参与人数约1300人，主要内容为全区入党积极分子和新党员培训、农村大学生和机关干部学历提升培训、全区党组织书记示范培训、全区党务工作者业务知识培训等。
4. 政府采购情况
2021年岳阳经济技术开发区党群工作部政府采购预算总额为117.00万元，其中，政府采购货物预算为19.00万元，党建宣传预算为46.00万元，培训费预算为52.00万元。
5. 国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2017年12月31日，我部车改完成后，没有车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
2021年拟新增价值5万元以内的通用设备一批，价值5万元以内的办公家具一批。
6. 绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标8127.08万元，其中：基本支出583.68万元，项目支出7543.40万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8127.08万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
2021年本部门项目支出绩效目标7543.40万元，主要绩效目标如下：
1. 要持续抓好村（社区）“两委”换届工作，依法依规有序推进，确保村（社区）党组织书记、主任“一肩挑”。
2. 开展庆祝建党100周年系列活动，开展一次表彰，组织一次慰问，宣扬一批先进，举办一次竞赛，发动一场宣讲，发展一批党员等主题鲜明、形式多样、参与广泛的庆祝活动，增强党组织的组织力、凝聚力和战斗力。
3. 抓好基层组织建设，深化全区党建示范点打造工作，进一步提升党建示范点标准化、规范化建设；完善“智慧党建”平台建设，推进基层公共服务“一门式”全覆盖工作。
4. 加大干部人才引进力度，有计划的从区外选调一批优秀年轻干部，确保来之能战、战之能胜。有计划地组织区内干部特别是长时间在同一部门同一岗位工作干部的横向纵向交流，多部门、多岗位培养锻炼干部。按上级组织部门关于干部规划要求，有计划的培养使用一批优秀年轻干部。
5. 抓实“人才强区战略20条”，强化区人才服务中心牵头作用，兑现各项人才政策，在引才、育才、用才、留才方面下功夫。
6. 筑牢基层基础，推动管理处机构改革，重新进行“三定”，赋予相应内设机构、职能配置和人员编制。
7. 结合乡镇和村（社区）换届，配套做好基层关工委工作。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。
2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出（车改后无公务用车开支）。
第二部分
1. 部门预算收支总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门支出预算总表（分类）
5. 部门支出预算总表（按政府预算经济分类）
6. 工资福利支出预算表
7. 工资福利支出（按政府预算经济分类）
8. 一般商品和服务支出预算表
9. 一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
10. 对个人和家庭的补助支出预算表
11. 对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12. 财政拨款收支总表
13. 一般预算拨款支出预算表
14. 一般预算拨款基本支出预算表
15. 一般预算拨款——工资福利支出预算表
16. 一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17. 一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
18. 一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19. 一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20. 一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21. 支出预算项目明细表
22. 政府性基金拨款支出预算表
23. 政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25. 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26. 经费拨款支出预算表
27. 经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28. 2021年“三公”经费预算公开表
29. 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30. 项目支出预算绩效目标申报表
