目 录
第一部分 区城管局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）政府性基金预算情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区城管局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
（二）机构设置
现有人数637人，其中：在职编制52人,离退休8人,劳务派遣及公益性岗位577人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
二、部门预算单位构成
城管局机关、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年一般公共预算拨款收入5959.27万元，比2020年减少了1748.88万元，减少23%。主要原因一是遵守中央八项规定，厉行节俭、不铺张浪费；二是一般性商品和服务支出和专项商品服务支出以及基本建设支出。
（二）支出预算
2021年预算总支出5959.27万元，比2020年减少了1748.88万元，减少23%。其中：基本支出3091.34万元，其中工资福利支出2793.86万元、一般商品和服务支出295.97万元；项目支出2867.93万元，其中专项商品和服务支出2722.93万元，基本建设支出和资本性支出145万元。原因是一方面工资调标、人员增加及职工保障缴费增加导致基本支出增加，另一方面是一般性商品和服务支出和专项商品服务支出以及基本建设支出均响应“过紧日子”要求，压缩减少不必要的开支导致整体支出比2020年减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2021年年初预算数为5959.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2021年年初预算数为5959.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：专项商品和服务支出3091.34万元，资本性支出（基本建设）2867.93万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5959.27万元，比2020年减少1748.88万元。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，主要是厉行节约，取消了公务用车，进一步压缩三公经费，积极响应财政“过紧日子”精神。
（三）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额2867.93万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本部门共有车辆102辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤电瓶车18辆(4辆待报废)，特种专业技术用车44辆，其他用车40辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标5959.27万元，其中：基本支出3091.34万元，项目支出2867.93万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5959.27万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。
2021年本部门项目支出绩效目标5959.27元，主要绩效目标：1、有效提升城市管理水平，提高市民生活幸福指数；2、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长；3、确保市民安居乐业，美化生活环境。
（六）政府性基金预算情况说明
本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区城管局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
