目 录
第一部分岳阳经济技术开发区住房保障服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分区住保中心单位概况
一、部门职责
（一）职能职责
负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理;负责辖区保障性住房的维修改造工作;负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施;负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审；经济适用住房货币补贴受理、初审等工作；参与拟订辖区内物业服务及物业维修资金管理相关规章制度，负责辖区物业服务管理和物业维修资金的使用审批工作;完成区管委会交办的其它工作。
二、机构设置
（一）内设科室4个科室，办公（财务）室、综合管理股、住房保障股、公租房运营股股。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区住保中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中心机关本级决算，无二级机构。
第二部分 岳阳经济技术开发区住房保障服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区住房保障服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度，我中心本年收入合计110.49万元，其中：财政拨款收入60.49万元，其他收入50万元，财政拨款收入与2018年相比减少了21.06万元。其中，一般公共预算拨款减少了21.06万元，降低率为26%。2019年减少项目经费预算。
二、收入决算情况说明
本年收入总计161.28万元，其中：财政拨款收入60.49万元，其他收入50万元。年初结转和结余50.69万元。
三、支出决算情况说明
本年支出总计155.48万元，按照功能科目分，城乡社区支出88.21万元，占比57%;住房保障支出5.31万元，占比3%；其他支出61.96万元，占比40%。
(一) 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计161.28万元，与2018年相比，收、支总计与上年相比减少26%。年末结转和结余5.7万元，与上年相比减少了89%，收入较上年减少的原因主要是2019年减少项目经费预算。
(二) 收入决算情况说明
本年收入合计110.49万元，其中：财政拨款收入60.49万元，占55%。其他收入50万元，占45%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计155.48，其中：基本支出88.21万元，占57%。住房保障支出5.31万元，占3%，其他支出61.96万元，占40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计161.28万元，与2018年相比，2018年度财政拨款收入合计81.55万元，与上年相比减少了26%。财政拨款60.49万元，与上年相比减少26%。年末结转和结余5.7万元，与上年相比减少了44.99，减少了89％，收入较上年减少的原因主要是2019年减少项目经费预算。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出88.21万元，公用经费88.21万元，占全年支出总数的100%。主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。 “三公”经费总额是3.67万元，其中公务用车运行维护费为3.67万元，与年初预算相比，增加了0.67万元，增长率是18%，与上年决算数相比，减少了1.5万元，减少率是29%，原因是我中心按照相关政策严控三公经费开支；因公出国境费用0万元，与年初预算相比，减少了0万元，增长率是0%，与上年决算数相比，减少了0万元，增长率是0%，原因是我中心按照相关政策严控三公经费开支；公务用车购置费为0万元，与年初预算相比，减少了0万元，增长率是0%，与上年决算数相比，减少了0万元，增长率是0%，原因是我中心按照相关政策严控三公经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
本年度三公经费总额为0万元，其中公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为0万元，因公出国境费用0，公务用车购置费为0。总额与年初预算数相比较减少，公务接待费年初预算数相比彻底减少，公务用车运行维护及公车因公出国境经费车改后没有发生过。主要该费用，原因是我中心按照相关政策严控制三公经费开支。
本年度三公经费总额为3.67万元，其中公务用车运行维护费为3.67万元，公务接待费为0万元，因公出国境费用0，公务用车购置费为0。总额与上年决算数相比较减少29%，公务接待费与上年决算数相比较大大减少，主要原因是我中心按照相关政策严控三公经费开支等。
主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：按照实物量与价值量匹配原则，我办本年度因公出国（境）团组数（个）为,0，因公出国（境）人次数（人）为0；公务用车购置数为0，公务用车运行费为3.67万元，公务用车保有量为1台；公务接待费为0万元，公务接待批次为0次，公务接待人数为0人。
七、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2019年度财政拨款收入合计60.49万元，与上年相比减少26％，财政拨款支出合计88.21万元。
为了切实做好财政绩效管理工作，进一步加强制度建设，围绕做真绩效目标，做实绩效监控，做深绩效评价，切实强化支出责任。预算绩效管理工作取得新成效：根据岳经工会纪[2018]23号文件精神，切实推动民生问题有效解决，维护社会和谐稳定，我中心着重于抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪监控，要求加强过程监管；深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，并在此基础上形成自评报告；强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的对接；建立健全绩效管理工作机制，明细职责分工，努力提高绩效管理水平。相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在开发区门户网站进行了公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况综合得分96.8分．
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
一年来，我中心通过规范化、科学化对重点绩效管理工作取得较好的成效，在项目绩效评价得分为96.8分。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年部门预算机关运行经费财政拨款预算30.79万元，比2018年预算减少了4.55万元，主要是2018年降低人员工作经费预算。
（二）政府采购支出情情况
无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济技术开发区住房保障服务中心部门决算公开表格。
