目录

第一部分 岳阳经济技术开发区机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳经济技术开发区机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  岳阳经济技术开发区机关工作委员会单位概况

一、部门职责

岳阳经济技术开发区机关工作委员会为正科级单位。主要负责指导直属机关党组织的工作，做好直属机关党员管理和发展工作，负责机关基层党支部的改选、考核、任免，协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设等工作.

 二、机构设置

正科级，核定全额拨款事业编制2人，现实有在职人数4人，其中书记1名。2019年本单位年末实有人数4人，比上年增加1人。人员变化的主要原因是：一是因干部调整增加新任书记1人，原书记副调研员李彩霞同志未退休;二是因养老、住房公积金、个税、工资等下放至单位，聘请1名“三性人员”进行管理。

 

第二部分 岳阳经济技术开发区机关工作委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  岳阳经济技术开发区机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余6.93万元，本年收入74.7万元，本年支出76.36万元，年末结转和结余5.27万元。上年收入34.92万元，与上年相比增加39.78万元，主要原因是财政拨款的增加；上年支出41.11万元，与上年相比增加35.25万元，主要原因是：一是增加了2名工作人员的工资福利、办公经费等；二是新增了一个区直机关党员活动中心项目；三是增加了一个市级机关环南湖健步行党建活动。

二、收入决算情况说明

本年收入总计74.7万元，其中财政拨款收入74.00万元，占比99%，其他收入0.70万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计76.36万元，按照功能科目分，一般公共服务支出73.16万元，占比96%，其他支出3.20万元，占比4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入合计74万元，与上年相比增加112%。财政拨款支出合计73.16万元，与上年相比增加109%，主要原因是财政拨款的变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为73.16万元，占全年支出合计数的96%。上年财政拨款支出34.92万元，与上年相比增加38.24万元，主要原因是财政拨款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出73.16万元，其中政府办公厅及相关机构事务支出0.83万元，占比1%；档案事务支出2.47万元，占比3.4%；其他共产党事务支出69.87万元，占比95.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出73.16万元，与年初预算数74.10万元作对比，减少0.94万元。其中基本支出64.74万元，项目支出8.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计为64.74万元，其中人员经费55.95万元，占比86%，主要是职工的工资，社会保险等开支；日常公用经费8.8万元，占比14%，主要是用于维持办公室正常运转的经费开支等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度三公经费总额为0万元，年初预算数为0。其中公务接待费为0万元，因公出国境费用0，公务用车购置费、运行费为0。主要原因是我办按照相关政策严控接三公经费开支。

本年度三公经费总额为0万元，上年度三公经费总额为0.27万元，比上年度减少0.27万元。主要原因是我办按照相关政策严控三公经费开支。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度三公经费总额为0万元，其中公务接待费为0万元，接待人次批数为0批。因公出国境费用0，公务用车购置费、运行费为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我办本年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政局《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2019年度财政拨款收入合计74万元，与上年相比增加112%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出8.42万元，比2018 年增加3.42万元，增加68.4%。主要原因是：单位人员的增加以及党建活动的开展。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入： 指市财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）民政管理事务（款） 指民政管理事务支出。

1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。

5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。

6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.

1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。

2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

优抚事业单位支出（项）  指民政部门管理的优抚事业单位支出。

（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

（五）社会福利（款）  反映社会福利事务支出。

1、儿童福利（项）  反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2、老年福利（项）   反映对老年人提供福利服务方面的支出。

3、殡葬（项）   反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

4、社会福利事业单位（项）  反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）  反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。

（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

机关工委2019决算报表.xls