目 录
第一部分岳阳经济开发区工会委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年度年初预算批复录入辅助表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、2019年度部门整体支出绩效评价报告
二、附件：2019年度岳阳经济开发区工会委员会部门决算公开表格
第一部分 岳阳经济开发区工会委员会概况
一、部门职责
工会职能职责
1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；
2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；
3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；
4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；
5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。
6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；
7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；
8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；
9.合理使用工会经（会）费。
妇联职责职能
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；
2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；
3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；
4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；
5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；
6.组织检查、考核基层妇联工作；
7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。
团委职责职能
1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；
2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；
3.宣传有关青少年的法律、法规；
4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；
5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；
6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；
7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；
8.维护青少年权益工作；
9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；
10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区工会委员会单位无内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区工会委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计459.84万元，与2018年相比，收、支总计增加177.36万元，增长62.79%。一是绩效工资的标准提高、二是中华人民共和国成立70周年百万职工同声唱歌唱比赛费用，三是职工体检标准提高，费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计331.99万元，其中：财政拨款收入331.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计326.63万元，其中：基本支出101.39万元，占31.04%。项目支出225.25万元，占68.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计459.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加177.36万元，增长62.79%。一是绩效工资的标准提高、二是中华人民共和国成立70周年百万职工同声唱歌唱比赛费用，三是职工体检标准提高，费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出326.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加172万元，增长111.23%,一是绩效工资的标准提高、二是中华人民共和国成立70周年百万职工同声唱歌唱比赛费用，三是职工体检标准提高，费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出326.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.63万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为295.59万元，支出决算为326.63万元，完成年初预算的111%。
其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
无年初预算，支出决算为1.81万元，超年初预算100%，决算数大于预算数主要原因为财政追加绩效工资。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为60.69万元，支出决算为115.28万元，完成年初预算的189.95%，决算数大于预算数主要原因为决算数包括人员全年的绩效工资。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为234.90万元，支出决算为214.90万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数主要原因为预算中职工大病救助项目本年未发生实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出101.39万元，其中:人员经费81.03万元，占基本支出的79.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.35万元，占基本支出的20.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度未产生“三公”经费，与年初预算数一致，19年“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，19年未产生公务接待费用，19年无公务用车费用。2018年也无“三公经费”，无对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。
我单位无财政拨款的公务用车
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、成立总工会，成功组织召开了岳阳经济技术开发区工会第一次代表大会；
2、工会组建，民主管理工作，新组建基层工会51家，一是着力推进基层工会组织建设，增强工会活力，二是深入推进工资集体协商，构建和谐劳动关系；
3、帮扶慰问工作，一是“双联”工作务实有为、二是积极开展“送清凉”活动，三是建立“一户一产业”培养工程，四是平江“一对一”帮扶；
4、关爱职工，组织职工健康检查，举办大型文体活动
（二）部门（整体）决算中项目绩效自评结果。
项目实施中全年无部门、个人擅自挪用或违规使用相关资金情况，未发现工作人员有违规办理，取得了较好的社会效益。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
区级财政安排机关干部体检专项资金100万元，加2018年体检资金结余1.34万元，全部用于全区干部职工体检费用，体检机构为市一医院、市二医院。5月至6月，区工会组织全区机关干部共826人分别在市一医院(东院)、市二医院进行了健康体检。共开支体检费用100.32万元。
项目实施过程中，大家能充分感受到单位对自身的关怀，提高了自身的工作效率;对于检查后所出现的疾病，能够及时地通过医疗手段，让职工尽快恢复健康，也节省了个人和单位医疗费用的支出，深受干部职工的好评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区工会委员会2019年机关运行经费支出20.35万元。较上年增长20.35万元，增长100%，主要原因是数据统计口径的变化，18年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购支出总额为41.59万元，其中政府采购货物支出38.47万元，政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，我单位固定资产总额为8.17万元，主要为计算机设备、办公家具、办公设备三类。本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商.
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
一评价报告综述
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
主要负责指导全区工会工作。现有人数 4 人，其中：在职全额编制4 人；离退休 1人。岳阳经济开发区工会委员会单位无内设机构。
部门职责
工会职能职责
1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；
2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；
3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；
4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；
5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。
6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；
7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；
8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；
9.合理使用工会经（会）费。
妇联职责职能
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；
2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；
3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；
4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；
5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；
6.组织检查、考核基层妇联工作；
7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。
团委职责职能
1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；
2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；
3.宣传有关青少年的法律、法规；
4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；
5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；
6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；
7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；
8.维护青少年权益工作；
9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；
10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2019年，我会整体支出为326.63万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：职工体检、文体活动、组织建设等
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出:总计101.39万元，主要用于人员工资支出81.03万元，公用业务支出20.35万元，用于工会、妇联、共青团自身建设、基层业务培训，活动创建组织规范化建设等。
（二）专项支出：总计225.25万元，主要用于职工体检、职工医疗互助、文体活动等方面的工作。
三、资金使用及管理情况
1.按照专项经费、行政经费相结合的模式，做好各块经费的合理分配工作，保证了我局工会、妇联、共青团各专项工作正常开展的需要。
2.严格实行专项资金规范运作，做到专款专用，及时拨付接访和疑难信访救助资金，充分发挥专项资金的有效性。
3.工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财政纪律，确保招待费、会议费、学习考察费、交通运行费压减比例达到纪工委、财政局、审计局确定的管控目标和要求。严格控制“三公经费”的开支，使各项资金得到合理使用，全局工作得到积极有效的开展。
四、部门（单位）专项组织实施情况
为加强财政资金管理，突出资金绩效，我局高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，年初召开局务会、党组会议，研讨全局各科室工作职能及资金需求。同时对日常支出，严格按月执行财务会审制度。
五、部门（单位）整体支出绩效情况
1、成立总工会，成功组织召开了岳阳经济技术开发区工会第一次代表大会；
2、工会组建，民主管理工作，新组建基层工会51家，一是着力推进基层工会组织建设，增强工会活力，二是深入推进工资集体协商，构建和谐劳动关系；
3、帮扶慰问工作，一是“双联”工作务实有为、二是积极开展“送清凉”活动，三是建立“一户一产业”培养工程，四是平江“一对一”帮扶；
4、关爱职工，组织全区职工人开展详细健康检查，举办全区篮球比赛活动，为全区干部职工购买了医疗互助。
二、附件：2019年度岳阳经济开发区工会委员会部门决算公开表格
