目 录

第一部分岳阳经济开发区安监办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳经济开发区安监办概况

一、部门职责

主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局现有人数22人，其中：正式干部职工12名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。

（二）决算单位构成。

岳阳经济开发区安监办单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）（如不包含下属单位或机构一定要有文字说明）：因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2019年部门预算编制范围的只有局机关本级决算。

 

第二部分 岳阳经济开发区安监办2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分 岳阳经济开发区安监办2019年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计817.03万元，与2018年相比，主要原因是：人员异动和增加了专项工作经费（新增7个职能部门的职责和5个指挥部的职能划管职能）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计703.61万元，其中：财政拨款收入703.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计549.48万元，其中：基本支出549.48万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计817.02万元，与2018年（2018年度财政拨款收入482.53万元）相比，增加了221.08万元。主要原因是：年度执行中，单位人数变动及单位事权调整，新增了人员经费13.34万元和专项工作经费207.74万元（其中：中央自然灾害救灾及恢复重建支出100万元；应急管理事务支出6.5万元；“两员”补贴增加64万元；安全生产培训费10万元；应急演练经费11万元；应急避难场所建设费用16.24万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出549.48万元，占本年支出合计的100%。比2018年度（2018年度财政拨款支出498.26万元）相比增加了51.22万元，与上年相比增长9.32%，增减变化的主要原因是，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，新增了专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出549.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.95万元，占21.83%；社会保障和就业（类）支出7.6万元，占1.38%；灾害防治及应急管理（类）支出421.93万元，占76.79%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度年初结转和结余113.41万元，财政拨款支出年初预算为569.25万元，支出决算为549.48万元，完成年初预算的96%。其中：

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比，收入与支出均有增加的变动主要原因是：新增了人员经费13.34万元和专项工作经费207.74万元。（其中：中央自然灾害救灾及恢复重建支出100万元；应急管理事务支出6.5万元；“两员”补贴增加64万元；安全生产培训费10万元；应急演练经费11万元；应急避难场所建设费用16.24万元）。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成0万元，增减变化的主要原因是：我办按照相关政策严控三公经费开支，无人员因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成0元，比上年减少4,253元，增减变化的主要原因是：我局装修改造完成视频会议室及设备终端的调试运行并已投入使用，费用83827元，从一般公共购置执法车、执法仪、执法工作服装预算经费中列支，因此，2019年度无会议费。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成10万元，比上年减少189726元，下降65.48%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

3.财政拨款收入、支出分析。19年收入全部为一般公共财政预算拨款收入，基本支出占总支出的100%，项目支出0。                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出549.48万元，其中:人员经费299.25万元，占基本支出的54.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费250.23万元，占基本支出的45.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位“三公”经费预算数1.03万元，决算数0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算数1.03万元，决算数0万元，增减变化的主要原因是：我办按照相关政策严控三公经费开支，无人员因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

本部门2019年“三公”经费决算数0万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2018年（2018年“三公”经费预算数2.1万元；2019年“三公”经费预算数1.03万元，）减少1.07万元，降低50%，主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依法对全区安全生产工作进行综合监管，对安全生产违法行为实施行政处罚，对一般伤亡事故进行查处，指导行业建立健全安全生产规章制度，对工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理和作业场所监督检查，对建筑、民爆物品安全生产许可证实施监督，对涉及安全生产的有关事项进行审查、批准和验收，全区伤亡事故统计和报告工作，

发布全区安全生产信息，分析和预测全区安全生产形势，受理安全生产违法行为举报，组织较大以上安全生产事故的应急救援，参与较大以上生产安全事故调查，对工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位新建、改建、扩建和技术改造工程项目的安全设施按照“三同时”规定进行审查和验收；

组织对全区重大危险源的评估、监控，督促对重大事故隐患的整改，组织、指导全区安全生产宣传教育工作和生产经营单位负责人、安全员、特种作业人员的安全培训工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

对区内涉危企业、工矿商贸企业进行检查、行业监管和督促整改，杜绝烟花爆竹火灾爆炸事故的发生，对各乡镇（管理处）、辖区内企业安全隐患进行排查 ，确保全区安全生产形势稳定，保障人民群众生命财产安全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、根据《湖南省财政厅关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（湘财预[2019]157号）文件精神，下达至我区项目资金100万元。结合我区实际情况，按照《国家自然灾害救助应急预案》、《自然灾害救助条例》规定，用于抗旱抢险、应急度汛物资、防汛救灾物资仓库的修缮维护及设备的购置，确保专款专用，维护全区社会稳定。

自收到2019年中央自然灾害救灾资金之日起15个工作日内，按照要求，城市管理执法局、乡镇（管理处）根据灾情实际，用于城市内涝、排洪、内湖防汛值守、危房转移、骨干山塘处险、水库的清基扫障和防汛物质储备，严禁截留、挤占和挪用，确保专款专用，切实保障社会稳定。

结合我区实际和各乡镇（管理处）自报情况，迅速召开局班子成员及科室负责人会议，制定资金分配方案并下拨，分别为：城市管理执法局10万元、通海路管理处10万元、木里港管理处10万元、西塘镇政府20万元、康王乡政府25万元、金凤桥管理处25万元。

资金管理情况分析：按照有关规定，确保专款专用。

2、根据《湖南省财政厅 湖南省应急管理厅关于下达2019年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金的通知》（湘财预[2019]352号）文件精神，下达至我区项目资金总计50万元,结合我区实际情况，按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖、饮水、医疗等基本生活救助，按照有关规定，确保专款专用，及时（春节前）足额发放到位，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护全区社会稳定。

按照要求，乡镇（管理处）根据灾情实际统计补助对象，坚持公开、公平、公正和综合分析的原则，在发放过程中实行民主评议，确定重点救助对象并登记造则，张榜公布，公开发放，不搞平均分配，不以慰问金的形式发放或预留资金，严禁截留、挤占和挪用，确保专款专用，切实保障灾民生活和灾区稳定。

自收到2019年中央自然灾害救灾资金之日起15个工作日内，结合我区实际和各乡镇（管理处）自报情况，迅速召开局班子成员及科室负责人会议，制定资金分配方案并下拨，分别为：木里港管理处10万元、康王乡15万元、西塘镇25万元。

资金管理情况分析：按照有关规定，确保专款专用，在2020年春节前发放到位，执行率100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳经济开发区安监办2019年机关运行经费支出250.23万元。与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护

第五部分 附件

2019决算公开（表格-2020.9.）.xls