目 录
第一部分岳阳经济开发区开发建设投资有限公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区开发建设投资有限公司概况
一、部门职责
公司作为国家级岳阳经开区地方融资平台，具体承担经开区城市建设和园区开发的投资、融资、建设和运营工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区开发建设投资有限公司单位内设机构包括：办公室、工程管理科、财务科、园区项目科、征地拆迁管理科、资产管理科和融资管理科七个科室。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区开发建设投资有限公司单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，本单位为一级预算单位）
第二部分 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计213.89万元，与2018年相比，收、支总计减少0万元，减少0.03%。主要原因是一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计190.8万元，其中：财政拨款收入190.8万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计183.44万元，其中：基本支出11.73万元，占6.39%。项目支出171.71万元，占93.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计213.89万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.8万元，增长25.02%。主要原因是工资、项目支出等费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出183.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加17万元，增长10.33%,主要原因是新增羊角山（一期）棚改项目、市政建设项目、其他征拆项目等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出183.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出176.81万元，占96.39%；粮油物资储备（类）支出6.63万元，占3.61%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为267.84万元，支出决算为183.44万元，完成年初预算的68.49%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元,支出决算为5.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是实际发生5.1万元。 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元267.84，支出决算为171.71万元，完成年初预算的64.11%。粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元,支出决算为6.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是实际发生6.63万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出11.73万元，其中:人员经费11.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
电商大楼及宿舍物业管理、设备维保及水电补贴，按月实施。实现大楼的年度正常运转，为各类入驻电商企业提供优质办公环境。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济开发区开发建设投资有限公司部门决算公开表格
