目录
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年度部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年度部门概况
一、部门职能
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
现有人数135人，其中：在职编制50人，离退休5人，其他人员80人。内设机构为15个，分别为：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管统计站、安置办、劳保站、卫计办、控违执法中队、敬老院。
第二部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年度年度部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第三部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年，我管理处收入合计2130.35万元, 与上年度对比收入减少了13.74%。本年支出合计2130.35万元，支出同比减少13.74%。收入较上年减少的原因主要是城乡社会支出减少等，支出较上年减少的原因主要是城乡社会支出减少等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计2130.35万元，其中财政拨款收入2130.35万元。一般公共服务支出440.15万元占比20.67%，社会保障和就业支出86.56万元占比4.06%，城乡社区支出69.5万元占比3.26%，农林水支出1492.14万元占比70.04%，教育支出2万元占比0.94%，自然资源海洋气象支出40万元占比1.88%
三、 支出决算情况说明
本年支出总计2130.35万元，其中一般公共服务支出440.15万元占比20.67%，社会保障和就业支出86.56万元占比4.06%，城乡社区支出69.5万元占比3.26%，农林水支出1492.14万元占比70.04%，教育支出2万元占比0.94%，自然资源海洋气象支出40万元占比1.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计2130.35万元，财政拨款支出合计2130.35万元，财政拨款收入占本年收入的100%，财政拨款支出占本年支出的100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为2130.35万元，占全年支出合计数的100%。与上年财政拨款支出决算数相比减少13.74%，主要原因是城乡社区支出减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2130.35万元，其中一般公共服务支出440.15万元占比20.67%，社会保障和就业支出86.56万元占比4.06%，城乡社区支出69.5万元占比3.26%，农林水支出1492.14万元占比70.04%，教育支出2万元占比0.94%，自然资源海洋气象支出40万元占比1.88%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出总计为2130.35万元，人员经费为1094.18万元，主要是职工工资及社会保险等开支；公用经费为1036.17万元，主要用于维持管理处正常运转经费开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度三公经费总额为0元。
八、政府性基金预算收入决算情况
本年度政府性基金预算收入支出总额为0元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照财政局《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》文件要求，按时完成绩效工作相关情况。2019年度财政拨款收入合计为2130.35万元，与上年相比减少13.74%，财政支出合计2130.35万元，与上年相比减少13.74%。
相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在岳阳经济技术开发区门户网站进行了公开。
十、其他重要事项
(一）机关运转经费支出情况
本部门2019年运转经费支出1094.18万元。
（二）政府采购支出情况。
本部门2019 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款：是政府无偿拨付给企业、单位的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。
基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出，如农业部门的各种良种补贴、农桥补贴、水利部门的闸口、河道疏浚等等支出。
三公经费：是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车船费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费： 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车费：指单位公务用车购置费、租赁费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分附件
