一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
岳阳经济技术开发区政务服务中心是岳阳经济技术开发区垂直管理单位，主要职能是：
①推进、指导、协调本区实施政务公开工作，区管委会信息公开日常工作；②协调和管理本区及市直派驻机构进驻服务中心窗口行政审批、办证、收费、业务及日常工作考核；③牵头组织区级建设项目联合审批，联合验收以及重点项目委托代办、协调与监督辖区范围内基本建设项目“一票制”收费；④负责与市政务服务中心对接并接受业务指导和监督。
2．机构情况，2019年本单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，由综合科、业务科、督考科组成。
3．人员情况。2019年本单位年末实有人数6人，比上年增加1人。人员变化的主要原因是：一是因工作需要，新招聘2位工作人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
（1）实施“互联网+政务服务”一体化平台建设，让群众“少跑路”。今年以来，由区政务服务中心牵头，各相关单位紧密配合，正式启动了一体化平台建设。目前已完成了依申请类事项目录收集、实施清单编制、业务操作培训等前期工作，10月底前我区“互联网+政务服务”一体化平台已正式上线试运行。一体化平台为企业群众到政府办事提供了网上咨询、查询、导办、申报渠道，广大人民群众可以通过登陆我区门户网站一体化平台申请办理事项，同时，开辟了微信公众号，可在手机移动端咨询办理，减少企业群众到政府部门跑腿次数。
（2）落实“一件事一次办”改革工作，让群众“一次办成”。根据省、市有关工作要求，我中心结合本地实际，顺利完成了“一件事一次办”改革相关工作。涉及“一件事一次办”事项向全社会公布宣传，公示“一次办”事项服务指南，设置“一次办”事项专窗或专门办理场所。群众可通过区门户网站查询所有关于“一件事一次办”办事流程、材料清单、办理地址等相关信息，也可到区政务大厅扫码查询或窗口咨询，确保群众在申报材料齐全后只跑一次、一次办结。
（3）帮扶企业开展联合验收，让项目开工建设再提速。6月26日，我中心与市政务服务中心联合，组织市、区两级职能部门到东方雨虹德爱威岳阳云建材生产基地项目现场为企业办理项目联合验收，这是全市工业项目完成联合验收的“第一单”，也是我区首例联合验收，在全市树了样板标杆。通过项目联合验收，项目竣工验收期限由原来的最少三个月时间缩减到1个月内就全部完成，大大节省了企业成本，提升了服务效能，加快了项目建设，联合验收成功经验已由市住建部门在全市进行推广。
（4）启动“政银合作”服务企业开办110，让数据“多跑路”。11月7日，我区和工商银行岳阳市分行合作，在中国工商银行岳阳分行巴陵支行正式启动政银合作服务企业开办“110”（一件事、一天办结、零成本），该项改革举措在全省领先。我区利用银行网点多、更便民、服务优等特点，在全省率先实行企业开办、银行帮办便利化行动，企业开办全程电子化登记、网上“零见面”无纸化办理营业执照，真正做到了“让数据多跑路，企业少跑路”。企业或个体工商户注册登记后，企业法定代表人、个体工商户业主或其授权委托人可通过“电子营业执照”小程序下载所持有的电子营业执照，到银行网店办理账户开立、变更等业务，不再需要提供纸质营业执照，直接出示电子营业执照即可快速完成相关业务办理，实现了“执照线上跑、企业一身轻”。
（5）提升窗口服务质量和水平，让企业群众办事更舒心。今年来，我中心进一步提升服务意识理念，在政务大厅设立导办服务台，主动为前来办事的服务对象提供引导式、保姆式服务，共接待服务群众4000余人次。建立健全项目跟踪服务，对急需快办的事件，督促并跟踪窗口快事特办，尽量缩短办理时限。全面加强项目协调服务，帮助东方雨虹、东龙科技、拓福家纺、鸿升电磁、百利科技、航天工程068、创宇电机等项目协调解决项目审批、报建办理、竣工验收等问题30余个。完善大厅窗口管理工作制度，对大厅窗口办件、窗口人员日常考勤和群众企业投诉评价情况定期予以通报。加强区政务大厅配套设施建设，今年新增母婴室和项目服务接待室，进一步方便企业群众来区办事。
（6）开展“一窗受理”事项梳理工作，让事项权限更明晰。因我区不属于一级行政区，对照平江县“一窗受理”事项目录，目前，我中心已牵头召开专题会议，组织相关部门单位梳理、核对、填报“一窗受理”事项目录清单。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年，本部门年初预算收入96万元，比上年增加63万元，增长65.63%,增加的主要原因是：2019年度深入推进且新增大量改革工作任务，包括“最多跑一次”改革、“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”改革、联合审批改革等等。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算96万元，比上年增加63万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增加0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增加0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增加0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增加0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为96.2734万元。
2019年，本部门年初预算支出96万元，比上年增加70万元，增长72.92%，增加变化的主要原因是：新增2名工作人员；政务大厅办公、服务设施设备需要新增及维修维护；改革工作量大，办公经费支出增加。其中：基本支出年初预算96万元，比上年增加70万元，增长300%；项目支出年初预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为96.2734万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2019年收入实际完成96万元，比上年增加63万元，增长191.97%。主要原因是：情况属实。其中：一般公共预算财政拨款收入完成96万元，比上年增加63万元，增长200%，变化的主要原因是：情况属实；；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，变化的主要原因是：；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长0%，变化的主要原因是：。
2019年，本部门支出86万元，比上年增加60万元，增长233.64%；变化的主要原因：情况属实。其中：基本支出完成86万元，比上年增加60万元，增长233.64%，变化的主要原因：情况属实。项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；变化的主要原因：。人员经费完成58万元，比上年增加36万元，增长168.38%，变化的主要原因：情况属实；公用经费完成28万元，比上年增加24万元，增长559.6%，变化的主要原因：情况属实。
1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增加绝对值与幅度，增加变动主要原因。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成0元，比上年增加0元，增加下降0%，增加变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增加0元，增加下降0%，增加变化的主要原因是：；公务接待费完成0元，比上年增加0元，增加下降0%，增加变化的主要原因是：；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增加0元，增加下降0%，增加变化的主要原因是：。
（2）会议费支出情况：2019年会议费完成4,640元，比上年增加4,640元，增加100%，增加变化的主要原因是：布置部署各项改革工作任务。
（3）培训费支出情况：2019年培训费完成3,549元，比上年增加3,549元，增加100%，增加变化的主要原因是：因工作需要，到浙江、长沙政务部门分别学习1次。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
（三）年末结转和结余情况。
2019年，本单位年末结转和结余资金112,917.5元，比上年增加41,696.29元，增加58.54%，增加变化的主要原因是：情况属实。
根据资金性质其中：基本支出结转112,917.5元，比上年增加41,696.29元，增加100%，主要原因：2019年度部分支出尚未结算；“三公”支出减少;项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增加下降100%，主要原因：因改革工作量增大，项目支出没有结转。
根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款112,917.5元，比上年增加41,696.29元，增加58.54%，增加的主要原因是：情况属实；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增加0元，增加下降0%，增加变化的主要原因是：。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、资产负债情况分析
2019年末资产71,269.03元，比上年增加185,026.8元，增加300%，增加的主要原因是：因工作需要及上级要求，政务大厅新增了VIP接待室、母婴室、导办台及其他服务设施。
2019年末负债47.82元，比上年增加-47.82元，增加-100%，增加变化的主要原因是：工作原因。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位加强财务管理，严格落实各项财务制度和要求，由副主任分管，1名工作人员具体负责，按期如质如量完成我单位决算组织、编制工作。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
部门决算完成后，按时间要求在经开区门户网站进行公示。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
