目 录
第一部分中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部概况
一、部门职责
1．主要职能。
宣传部主要负责全区理论学习宣传；意识形态工作；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区深化文明城市建设活动。
二、机构设置及决算单位构成
机构情况，2019年本单位没有下属科室。
（二）决算单位构成。
中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）无下属单位。
第二部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计785.84万元，与2018年相比，收、支总计减少95万元，减少10.82%。据财政要求，压缩了新闻媒体合作项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计585.63万元，其中：财政拨款收入585.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计729.48万元，其中：基本支出236.86万元，占32.47%。项目支出492.62万元，占67.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计785.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加77.3万元，增长10.91%。是追加了项目经费与职工工资及职工社会保险调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出729.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加49万元，增长7.13%,后期追加了其他专项工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出729.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.61万元，占95.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出13万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出1.9万元，占0.26%；农林水（类）支出0.17万元，占0.02%；其他（类）支出15.8万元，占2.17%。
（三）财政拨款支
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为729.48万元。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为20.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元,支出决算为3.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资发放。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为119.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目费用追加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为492.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 ：宣传费用项目追加。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为53.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为8.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元,支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为15.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：费用追加。
出决算具体情况
.48万元，完成年初预算的0%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出236.86万元，其中:人员经费82.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。 与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成0元，比上年增减-1,000元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：本年没有公务接待。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：本年没有因公出国（境）公务；公务接待费完成0元，比上年增减-1,000元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：本年没有公务接待；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：本部门无公务用车。
（2）会议费支出情况：2019年会议费完成15,100元，比上年增减15,100元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：开展了几次会议。
（3）培训费支出情况：2019年培训费完成880元，比上年增减-4,723元，增加下降-84.29%，增减变化的主要原因是：培训减少。
主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：部门基本无公务接待。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门按照上级绩效评价相关文件要求积极开展绩效管理工作，规范了部门资金运行，提高了资金使用效益，在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从2019年预算安排及2019年决算执行情况来看，我部门己完成项目绩效定量目标，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行自评。根据项目支出绩效评价评分表我部门评价评分为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
根据2019年决算执行情况来看，我部门对项目合理安排落实、总投入、调整情况等绩效情况进行分析，我部门在部门整体支出绩效评价评分表为优。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2019年机关运行经费支出154.22万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部部门决算公开表格
