目 录
第一部分岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区发改局概况
一、部门职责
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资。
2、负责中央、省、市财政性建设资金项目的申报；按权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，对区内固定资产投资项目进行节能评估和审查；推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订全区综合性产业政策和重要产业发展规划。
3、负责区内招标投标活动的指导、协调和监督；统筹全面建成小康社会推进工作，指导和协调业务工作；负责全区工业经济日常运行监测，指导、协调和服务工业企业；协调推进全区新型工业化、培育发展战略性新兴产业工作；推进信息化工作。
4、拟订全区流通领域市场体系等方面的政策；牵头协调整顿和规范全区市场秩序工作；承担全区商务系统统计及其信息发布工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
5、促进经开区外向型经济发展、促进经开区科学技术水平素质建设。各类科技计划、高新技术企业、创新平台，人才团队及科技奖励的申报等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区发改局单位内设机构包括：综合科（加挂优化办牌子）、发展和改革科（对外称局）、统计科（对外称局）、工业和信息化科（对外称局）、商务科（对外称局）、科技科（对外称局）、科协协会、产业发展科、金融工作办公室；1个下属二级机构，即社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区发改局单位2019年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算,我局下属二级机构社会经济综合调查大队（中小企业服务中心）不是独立核算的预算单位。
第二部分 岳阳经济开发区发改局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区发改局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,402.15万元，与2018年相比，收、支总计增加193.01万元，增长15.96%。主要原因是职能调整、机构划转，增加了项目经费如科协工作经费、2019年度省市绩效考核“发明专利申请量”指标工作经费、2019年度区级科技专项（知识产权）资金等，参与承办2019年岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会活动，其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,330.8万元，其中：财政拨款收入1267.23万元，占95.22%。其他收入63.58万元，占4.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,142.25万元，其中：基本支出675.15万元，占59.11%。项目支出467.1万元，占40.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1336.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加376.3万元，增长39.19%。主要原因职能调整、机构划转，增加了项目经费如科协工作经费、2019年度省市绩效考核“发明专利申请量”指标工作经费、2019年度区级科技专项（知识产权）资金等，参与承办2019年岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出1089.22万元，占本年支出合计的95.36%。与2018年度相比，财政拨款支出增加129万元，增长13.43%,主要原因是职能调整、机构划转，增加了项目经费支出如科协工作经费、2019年度省市绩效考核“发明专利申请量”指标工作经费、2019年度区级科技专项（知识产权）资金等，参与承办2019年岳阳冶金磁力及节能环保装备展览会活动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1089.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出989.51万元，占90.85%；科学技术（类）支出74.36万元，占6.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.65万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出5.7万元，占0.52%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算批复数为1788.19万元（不含年内追加专项经费），支出决算为1,089.22万元，完成年初预算的60.91%。其中:代编科技创新创业资金、知识产权奖励和保护没有支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出622.11万元，其中:人员经费411.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费211.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.32万元，减少38.95%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区发改局2019年共接待国内公务接待批次7个、接待人次34人次（不包括陪同人员）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2019年度，我局严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我局立足主职主业，当好高参智囊，强化党建引领，锻造“六有”队伍，狠抓项目建设，促进产业升级，守正创新，开拓进取，各项工作落到实处，取得了较好的成绩，有力地促进了园区经济高质量发展。全年，完成地区生产总值248.29亿元，增长8.3%；实现规模工业增加值103.11亿元，增长8.4%；完成固定资产投资204.28亿元，增长11.5%；实现社会消费品零售总额137.62亿元，增长10.3%；全区实现技工贸总收入1071亿元。在全市率先推进工程建设项目区域评估工作；实行流程再造“1+8”工作机制，进一步推进“放管服”改革，促使园区体制机制改革呈现新的突破，我区还被省发改委确定为全省体制机制创新综合试点园区；新增“四上”企业62家，超额完成目标任务；第四次全国经济普查工作被评为全省先进单位；为区内企业、单位申报争取国家、省项目扶持资金的各类项目129个，已到位资金9033.75万元；启动五年规划，列出了十大重点课题开始研究，全面厘清了全区“十四五”发展思路和重点；对“十三五”规划的执行情况，进行了高质量的中期评估；参与承办了2019年岳阳治金磁力及节能环保装备展览会；举办了全区“创客中国”创业创新大赛；召开了汽车销售企业经营“破冰”研讨，等等。各项工作根据年初设定的绩效目标，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局没有项目纳入重点绩效评价范围
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区发改局2019年机关运行经费支出211.03万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济开发区发改局部门决算公开表格
