目 录
第一部分岳阳经济开发区劳动局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区劳动局概况
一、部门职责
阐述部门主要职能（建议从部门“三定”方案摘录）。
1、贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障工作基本方针、政策及改革总体方案，结合全区实际，拟定具体改革方案；编制全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、组织实施国家和社会保险事业法律、法规，依法行使国家劳动和社会保险监督检查职权。
3、拟定促进全区城乡就业的办法和措施；规划、指导劳动力市场发展，组织建立、健全就业服务企业、再就业基地和承担就业安置任务的中小企业提供正常指导和服务；制订贯彻落实党和国家对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的措施，组织实施再就业工程；制订全区农村剩余劳动力开发就业和跨地区就业政策的措施并组织实施；负责全区就业和再就业经费管理。
4、贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，组织拟定全区职业技能培训、鉴定、竞赛等具体办法并指导实施；建立职业资格证书制度，指导和监管职业技能鉴定机构。
5、拟定全区劳动关系调整的基本规则；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同鉴证、集体合同审核工作；负责全区劳动争议处理和劳动仲裁工作；负责全区劳动和社会保险信访工作；指导企业劳动管理工作，审核、发布地方性劳动定员定额标准；监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策。
6、贯彻执行国家和省、市有关养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策及标准并组织实施和监督检查；拟定全区社会保险的基本政策的稽核、征缴、支付、运营和管理的办法并组织实施；管理全区企业职工退休审批工作，指导养老保险社会化管理服务工作；管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作及县政府授权的其他社会保险工作；按分工承办企业职工工伤认定和劳动能力鉴定工作。
7、组织建立全区城镇社会保险服务体系；编制全区城镇社会保险基金预决算；对城镇社会保险基金管理实施行政监督和内部审计；制订全区城镇社会保险经办机构的管理规则，审定基金运管机构的资格并实施监督。
8、制定机关、事业、企业单位和社会团体的补充养老保险、完善医疗保险办法，审定有关机构承办补充保险业务的资格。
9、承担全区劳动和社会保险统计和信息工作，负责地方性劳动和社会保险领域标准化工作。
10、承办区工委、区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区劳动局单位内设机构包括：4个科室、下设7个事业机构。内设4个科室，分别是办公室、劳动关系科、基金监督科、计财人事科，以及7个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、社会保险事业管理中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、劳动就业服务中心、医疗生育保险基金管理中心（工伤保险基金管理中心）、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗管理服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳经济开发区劳动局单位2019年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算，我局下属二级机构不是独立核算的预算部门。
第二部分 岳阳经济开发区劳动局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区劳动局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,422.67万元，与2018年相比，收、支总计增加27.45万元，增长1.97%。主要原因是一是绩效工资的标准提高、二是三性人员减少、三是农保配套资金减少、四是增加了项目经费如区级财政配套创业担保基金等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,138.44万元，其中：财政拨款收入1138.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,096.03万元，其中：基本支出866.62万元，占79.07%。项目支出229.4万元，占20.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1422.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加209.61万元，增长17.28%。主要原因是一是绩效工资的标准提高、二是三性人员减少、三是农保配套资金减少、四是增加了项目经费如区级财政配套创业担保基金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1096.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少15万元，减少1.35%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，三性人员减少劳务费开支减少、行政事业类支出减少。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1096.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.09万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出1032.81万元，占94.23%；城乡社区（类）支出17.96万元，占1.64%；农林水（类）支出2万元，占0.18%；其他（类）支出26.16万元，占2.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3128.2万元，支出决算为1,096.03万元，完成年初预算的35.04%。其中：其他财政对社保保险基金的补助、公务员医疗补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入局机关决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出866.62万元，其中:人员经费721.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费145.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.2万元,完成预算的95.24%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为0.21万元，支出决算为0.2万元,完成预算的95.24%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.009万元，减少5.66%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.2万元，完成预算的95.24%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.2万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区劳动局2019年共接待国内公务接待批次5个、接待人次17人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2019年度，我局严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
2019年全区城镇新增就业6142人，完成年任务3040人的202%,城镇失业率控制在3.75%。其中，失业人员再就业706人，完成年任务350人的201.7%;就业困难对象再就业202人，完成全年任务100人的202%;新增农村劳动力转移就业547人，完成年任务500人的109%。发放创业担保贷款1735万元。
企业养老保险征缴13500万元，完成全年目标任务11100万元的123%；城乡居民养老保险参保人数67240人，完成全年目标任务65815人的102%；工伤保险参保人数35111人，完成全年目标任务33200人的105.7%；征缴失业保险费351万元，完成全年目标任务215万的163%；失业保险参保人数 21012人，完成全年目标任务21000人的100%；以上所有指标均提前超额完成省市目标任务。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局没有项目纳入重点绩效评价范围
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区劳动局2019年机关运行经费支出145.37万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情情况
岳阳经济开发区劳动局2019年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购服务支出9万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济开发区劳动局部门决算公开表格
