目 录
第一部分岳阳经济开发区招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区招商局概况
一、部门职责
1.负责全区内、外资金和项目引进；
2.贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；
3.承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；
4.负责入区企业、项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；
5.负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；
6.负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施，建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制；
7.负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；
8.组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪和服务等工作；
9.负责签约项目的履约监管；
10.会同有关部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；
11.承办区工委、管委会交办的日常工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济开发区招商局单位内设综合科、招商科、项目评审（信息）科、项目服务科4个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠招商合作局。
（二）决算单位构成。岳阳经济开发区招商局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。
第二部分 岳阳经济开发区招商局2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳经济开发区招商局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计475.4万元，与2018年相比，收、支总计减少249万元，减少34.41%。主要原因是委托费用和咨询费用减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计443.87万元，其中：财政拨款收入443.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计424.66万元，其中：基本支出290.57万元，占68.42%。项目支出134.09万元，占31.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计475.4万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少44万元，减少8.45%。主要原因是委托费用和咨询费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出424.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少95万元，减少18.22%,主要原因是委托费用和咨询费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出424.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.21万元，占3.35%；科学技术（类）支出406.4万元，占95.7%；社会保障和就业（类）支出1.9万元，占0.45%；资源勘探信息等（类）支出2.15万元，占0.51%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为40663.3万元，支出决算为424.66万元，完成年初预算的1.01%。年初的预算主要是财政代编的预算支出大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出290.57万元，其中:人员经费226.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.83万元，支出决算为22.83万元,完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.94万元，减少0.46%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为20.89万元，支出决算为20.89万元,完成预算的100.02%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.00999999999999801万元，减少0.02%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算1.94万元，占8.5%。公务接待费决算20.89万元，占91.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）1批次3人次，开支内容包括：管委会领导带队赴欧洲参加会展。
公务接待费预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出20.89万元。主要用于与来区考察调研的客商的接待支出。岳阳经济开发区招商局2019年共接待国内公务接待批次75个、接待人次361人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2019年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
2019年实际利用内联引资资金89.6亿元，在谈项目38个，总投资300亿元；新签约项目19个，总投资287.2亿元；新开工项目16个，总投资168亿元。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局没有项目纳入重点绩效评价范围。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区招商局2019年机关运行经费支出63.75万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济开发区招商局部门决算公开表格
