目 录
第一部分岳阳市公安局经开区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市公安局经开区分局概况
一、部门职责
岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。
(一)内设机构设置。
岳阳市公安局经开区分局单位内设机构包括：纪委、政工室、工会、办公室、警务保障室、侯问室、情报中心、重点工程协调办8个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队10个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。现有在职全额编制人数161人，协辅警238人；退休35人。2019年期间在职人数变化：调入1人，调出3人，退休1人。
（二）决算单位构成。
岳阳市公安局经开区分局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳市公安局经开区分局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市公安局经开区分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6,861.69万元，与2018年相比，收、支总计增加148.05万元，增长2.21%。主要原因是2019年度增加了城市快警和一村一辅警专项经费、中央政法基础设施建设专项经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,472.9万元，其中：财政拨款收入5977.39万元，占92.34%。其他收入495.51万元，占7.66%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,113.18万元，其中：基本支出4,996.77万元，占81.74%。项目支出1116.41万元，占18.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6137.35万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加982.4万元，增长19.06%。主要原因是2019年度增加了城市快警和一村一辅警专项经费、中央政法基础设施建设专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5388.85万元，占本年支出合计的88.15%。与2018年度相比，财政拨款支出增加394万元，增长7.89%,主要原因是2019年度增加了城市快警和一村一辅警专项支出、王桥小学路口监控专项支出、分局四所一中心建设项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5388.85万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5388.85万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为4305.2万元，支出决算为5,388.85万元，完成年初预算的125%。其中：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3430.82万元,支出决算为4430.42万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一村一辅警、城市快警人员经费；另综合绩效和项目绩效为专项拨款，未纳入年初预算。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为392.07万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项拨付中央及省级转移支付资金。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为50万元,支出决算为96.24万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是增加了部分中央政法基础设施建设专项支出。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为794.2万元,支出决算为470.11万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因是金凤桥派出所建设款未拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4,996.77万元，其中:人员经费4,302.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费694.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为32.8万元,完成预算的97.91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为6.5万元，支出决算为6.1万元,完成预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为26.7万元,完成预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少20.7万元，减少19.13%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
无公务接待费支出预算与决算。与上年相比减少0.03万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算6.1万元，占18.6%。公务用车运行维护费决算26.7万元，占81.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为6.5万元，支出决算为6.1万元，完成预算的93.85%。全年安排因公出国（境）1批次5人次，开支内容包括：考察学习社会综合治理和经贸洽谈。
公务用车购置及运行费预算为27万元，支出决算为26.7万元，完成预算的98.89%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出26.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。
无公务接待费支出。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我局加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。从评价情况来看，我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年本单位在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益，保障了项目工作的正常运转。重点绩效项目主要有金凤桥派出所建设、康王派出所建设以及木里港派出所建设，金凤桥派出所已建成投入使用；木里港派出所主体工程已建成，2020年投入使用；康王派出所改建2019年12月启动，2020年建成投入使用。2019年本单位重点绩效项目都按照年初申报的计划，稳步进行中，没有发现有偏差的情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市公安局经开区分局2019年机关运行经费支出694.4万元。比年初预算数减少5.6万元，减少0.8%。
（二）政府采购支出情情况
岳阳市公安局经开区分局2019年度政府采购支出总额869.21万元，其中：政府采购货物支出256.53万元；政府采购工程支出612.68万元；
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳市公安局经开区分局共有车辆25辆。其中：执法执勤用车25辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳市公安局经开区分局部门决算公开表格
