目 录
第一部分岳阳经济开发区监申桥工业园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区监申桥工业园概况
一、部门职责
岳阳经开区监申桥工业园主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“三通一平”和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督促园区内企业的税收征管及信息反馈等工作。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。
内设财务科、综合科、国土规划科、园区管理科、工程建设科、园区征拆科等8个科室，现有人数15人，其中：在职全额编制12人;公益性岗位、借调及临聘等3人；离退休0人。
第二部分 岳阳经济开发区监申桥工业园2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济开发区监申桥工业园2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入232.52万元，与2018年相比，收入增加了23.31万元，主要原因2019年工作内容变化。
2019年度总支出229.43万元，较2018减少了65.12万元，主要原因是2019年严格遵守财政预算制度，控制收入与支出，减少不必要的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计232.52万元，其中：财政拨款收入232.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计229.43万元，其中：基本支出181.61万元，占79.16%。项目支出47.82万元，占20.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入232.52万元，与2018年相比，收入增加了23.31万元，均为一般公共预算财政拨款收入，主要原因2019年工作内容变化。
2019年度总支出229.43万元，较2018减少了65.12万元，均为一般公共预算财政拨款支出，主要原因是2019年严格遵守财政预算制度，控制收入与支出，减少不必要的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出229.43万元，占本年支出合计的100%。较2018减少了65.12万元，均为一般公共预算财政拨款支出，主要原因是2019年严格遵守财政预算制度，控制收入与支出，减少不必要的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出229.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.78万元，占2.08%；城乡社区（类）支出224.65万元，占97.92%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为229.43万元，完成年初预算的0%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元,支出决算为176.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为47.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用了2018年结余资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出181.61万元，其中:人员经费179.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.14万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.69万元，减少59.91%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.8万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济开发区监申桥工业园2019年共接待国内公务接待批次20个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
岳阳经开区监申桥工业园加强对财务预算的内部控制，规范财务预算编制、审批、执行、分析与考核，提高财务预算的科学性和严肃性，促进实现财务预算控制目标，财务部门认真负责组织财务预算的编制、审查、汇总、上报和下达，负责预算执行和日常流程控制。财务预算一经批准下达，各基层单位认真组织实施，财务部门对货币资金收支业务进行控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，严格控制支出风险。已纳入预算但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不办理支付。
所有的收支活动都归口到单位财务部门，实行统一核算、统一管理。严格执行工资发放的政策和标准，严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行。
按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济开发区监申桥工业园单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 附件
