目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理等；承担管理权限内的干部任免与考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
内设9科室：综合科、干部组织科、人事科（对外称局）、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室，核定全额拨款事业编制27名，实有人数23名。下设人才服务中心，核定全额拨款事业编制7名，实有人数5名。
（二）决算单位构成
区党群工作部2019年度部门决算为本级和下设1个所属单位在内的汇总决算。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计1,586.78万元，与2018年相比，收入、支出总计减少196.07万元，减少11%。主要原因是2019年度专项经费有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,107.28万元，其中：财政拨款收入1,107.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,024.36万元，其中：基本支出910.66万元，占88.9%。项目支出113.7万元，占11.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1,586.78万元，与2018年相比，财政拨款收入增加29.38万元，增长2.73%，主要原因是新进人员及绩效工资的标准提高；财政拨款支出减少225.37万元，减少18.03%。主要原因是专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,024.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少53.54万元，减少4.97%,主要原因是2019年度专项经费支出有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,024.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出942.22万元，占91.98%；城乡社区（类）支出61.93万元，占6.05%；农林水（类）支出18.54万元，占1.81%；资源勘探信息等（类）支出1.68万元，占0.16%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2,829.65万元，支出决算为1,024.36万元，完成年初预算的36.2%。其中：
“2010201行政运行”年初预算0.8万元，为离退休党建和公用支出，2019年未使用。
“2010301行政运行”支出决算为35.44万元，包括文明单位奖金、2018年绩效上浮部分、2018年综合绩效先进单位奖金三项开支，属于区财政年中下拨，无年初预算。
“2013201行政运行”支出决算434.05万元，相比2019年年初预算增加159.87万元，增加58.31%，主要原因是有人员新进。
“2013202一般行政管理事务”支出决算为113.7万元，相比2019年年初预算增加65.03万元，增加133.61%，主要原因是有人员新进。
“2013299其他组织事务支出”支出决算为354.02万元，相比2019年年初预算减少2151.98万元，减少85.87%，主要原因是部分专项经费走区财政直接下拨至乡镇管理处，本单位直接结算的项目支出较少。
“2011099其他人力资源事务支出”支出决算为1.06万元，“2019999其他一般公共服务支出”支出决算为3.95万元，“2120399其他城乡社区公共设施支出”支出决算为61.93万元，“2130152对高校毕业生到基层任职补助”支出决算为18.54万元，“2150805中小企业发展专项”支出决算为1.68万元，以上支出为2018年结余经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出910.66万元，其中:人员经费497.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.4万元,完成预算的46.67%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.4万元,完成预算的46.67%,与上年相比减少2.6万元，减少65%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.4万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为3万元，支出决算为1.4万元，完成预算的46.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出1.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2019年共接待国内公务接待8批次、接待115人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1.抓贯穿、建机制、推进主题教育走深走实
9月16日，区主题教育正式启动。在区工委的高位统筹谋划下，全区400多个党组织，6000余名党员迅速行动，一心向党守初心，一心为民践宗旨，一心干事担使命，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实“贯穿始终”，以走在前列的标准，高起点谋划、高标准开局、高质量推进。
2.打基础、强引领、提升基层组织建设水平
围绕省委加强基层建设的“5+1”文件，突出增强政治功能和组织力，推进基层党组织全面进步全面过硬。深化党支部“五化”建设。学习贯彻支部工作条例、农村基层组织工作条例，推进党支部创特色，党建创品牌。创新党员教育载体，通过重写一份入党申请书、签订一份承诺书等“六个一”形式开展2019年入党积极分子和新党员培训。加强基层党建保障力度。组织机关支部与社区党组织结对子，区直机关党员到社区报到服务，有效缓解区直机关党员活动阵地少难题。发挥“党建+”引领作用。按照“尽锐出战”要求，共选派100余名驻村队员、90几家驻村帮扶单位、30余支驻村工作队，实现驻村帮扶全覆盖。举办全区脱贫攻坚和集中攻坚工作队员专题培训，增强工作队员“攻城拔寨”能力。
3.新举措、优服务、开创人事人才“新局面”
以“芙蓉人才行动计划”为引领，围绕“巴陵人才工程”，突出人才引领发展，多措并举做好服务人才的“店小二”。丰富了人才聚引方式，强化了人才保障基础，拓展了人才服务平台，规范提质了人事管理。
4.重规矩、树标杆、建设“过硬”组工部门
加强自身建设，努力把党群工作部建设成为讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。带头组织实施“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入践行一线工作法，以联系重点工程项目、兼任非公企业第一书记等活动为载体，帮助组工干部在实践中锤炼、在实践中成长。牢固树立“大组工”理念，促进全部团结协作，形成工作合力、正气充盈、团结紧张、共同进取的良好氛围。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目实施中全年无部门、个人擅自挪用或违规使用相关资金情况，未发现工作人员有违规办理，取得了较好的社会效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
以党员教育培训专项经费为例。区工委高度重视全区党员教育培训工作，区财政安排专项资金100万元，其中15.42万元用于开展党员教育培训工作，年末结转和结余资金84.58万元。2019年组织全区党员开展集中党课、入党积极分子和新党员培训班等多种形式的培训，做到领导带头学、干部专题学、党员普遍学，强化了理论学习的系统性、提升了党员干部政治理论素质及业务能力。通过党员教育培训，有效提升了全区党员的理论素养和工作能力，提升了广大党员为人民服务意识能力。参加学习培训的党员干部满意度超过95%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济技术开发区党群工作部2019年机关运行经费支出412.76万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济技术开发区党群工作部部门决算公开表格
