目 录
第一部分岳阳火炬创业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳火炬创业服务中心概况
一、部门职责
1、负责整合全区创新创业资源，构建创新创业体系，打造创新创业孵化链条；
2、制订国家级岳阳火炬创业中心（包括电子商务产业园、留学人员创业园、孵化基地、众创空间等）发展规划以及孵化企业进驻优惠政策和管理办法；
3、负责管理区内各类创业孵化基地，并组织对孵化期内企业进行综合考核考评；
4、负责岳阳火炬创业服务中心、岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园、众创空间、区创业孵化基地、标准厂房及装备产业园的项目招商和企业孵化服务，组织项目入园会审，并负责签订项目入园孵化协议；
5、负责为区内各类园区提供项目引进、项目申报、产业培育、科技成果转化、企改、产学研合作、创业辅导、创业就业培训、投融资对接及上市辅导等孵化服务；
6、积极开展双创”活动，举办创新创业大赛；侨海“双创”论坛；组织企业参展义乌国际电子商务博览会、广州留学人员交流会等大型展会活动；
7、负责科技部科技企业孵化器年度数据统计工作，科技部、科技厅对国家级科技企业孵化器的综合考核考评工作；
8、负责国家商务部、湖南省商务厅对“国家级电子商务示范基地”的综合考核考评工作；
9、负责湖南省湖南省人力资源和社会保障部厅对留学人员创业园的综合考核考评工作；
10、负责湖南省商务厅对“湖南省服务业集聚区”的综合考核考评工作；
11、负责湖南省人力资源和社会保障部对“湖南联湘工作站”的考核考评工作
12、负责创业园区非公党建及团组织工作；
13、负责上级领导安排的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳火炬创业服务中心单位内设机构包括：根据编委核定事业单位，编制8人，纳入2019部门预算编制范围。
2019年在岗人员9人，预算编制内人员5人，（正科级领导1人，副科级领导职数2人，科员2人），三性人员4人。
设综合部、招商部、双创促进部、火炬计划部及财务室等共5个服务部门。
（二）决算单位构成。
岳阳火炬创业服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,无下级单位。
第二部分 岳阳火炬创业服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳火炬创业服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计194.36万元，与2018年相比，收、支总计增加61.9万元，增长46.73%。主要原因是工资与绩效的标准提高，年末财政拨款结转和结余46.15万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计156.26万元，其中：财政拨款收入156.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.21万元，其中：基本支出90.85万元，占61.3%。项目支出57.36万元，占38.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计194.36万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加61.9万元，增长46.73%。主要原因是工资与绩效的标准提高，年末财政拨款结转和结余46.15万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出148.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加54万元，增长57.06%,主要原因是工资与绩效的标准提高，年末财政拨款结转和结余46.15万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出148.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.42万元，占1.63%；科学技术（类）支出145.78万元，占98.36%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为103.42万元，支出决算为148.21万元，完成年初预算的143.3%。决算数大于预算数的主要原因其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出数为18年资金结余，所以无支出预算数。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.92万元,支出决算为88.42万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资与绩效的标准提高
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.5万元,支出决算为57.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出数部分为18年资金结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出90.85万元，其中:人员经费87.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。 与上年相比减少0.02万元，减少0.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.08万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。公务接待费为：用于引进企业，以及入驻企业来园区考察接待
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1. 通过了国家级综合考评，成功晋级B类，排名前进413位；通过了岳阳留学人员创业园、国家级电子商务示范基地考核；孵化器企业数据统计网上报送及时完成。
2. 引进“双创”企业12家，培育规模企业3家，完成管委会对创业中心的考核任务。
3. 组织对园区企业“双创”培训3次，培训人数达113人；电商扶贫培训8次，培训人数达302人。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
按各项绩效目标要求时间节点完成，通过“双创”培训，合格率达100%，新增就业人员108人；免费向贫困村、贫困户提供电子商务知识培训，培育农村电商能手，引导村民创业脱贫。园区企业纳税额270万元，为园区三家企业申请省级扶持资金79万元。服务对象为园区29家企业，通过调查，园区企业对创业中心服务表示满意。项目实施中全年无部门、个人擅自挪用或违规使用相关资金情况，未发现工作人员有违规办理，取得了较好的社会效益。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
创业中心工作在区工委、管委会正确领导下，在区财政的大力支持下，精打细算，合理安排财政资金，各项工作取得可喜的成绩。完场科技部对园区在孵化企业数据统计工作；完成科技部，科技厅对国家级孵化器的综合考评工作；商务部对国家级电子商务示范基地的综合考评工作；省人社厅对留学人员创业园的综合考评工作。全年共引进创新创业型项目12家，其中引进市国资企业2家，产业扶贫项目2家，完成新和美、贝烨医疗及玩美兄弟公司3家规模企业培育。与中共岳阳市委统战部、致公党岳阳市委、岳阳市归国华侨联合会成功联合举办“广揽侨海双创精英，助力岳阳大城市发展”为主题的“第一届岳阳侨海双创论坛”，参会200多人，其中海归人员约80人，视频关注突破10万人次，举办了创新创业培训3批次，党建学习培训4批次。圆满完成了全年工作任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳火炬创业服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
第五部分 附件
