目 录
第一部分岳阳经济技术开发区教育文体工作局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附
第一部分
岳阳经济技术开发区教育文体工作局概况
一、部门职责
(1)负责拟定全区的教育、文化、新闻出版、体育、旅游发展规划和年度计划并组织实施；
(2)管理全区基础教育、社会力量办学、扫除文盲、继续教育、学前教育、文化产业、新闻出版、体育、旅游等工作；
(3)负责监控全区教育文化体育经费的筹措和使用；
(4)负责制定区内学校招生计划，组织、指导、监督招生考试工作；
(5)负责区内学校学生学籍管理和教师管理工作。
3．人员情况。2019年本单位年未实有人数30人，比上年变动0人。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
2019年本单位由办公室、财务审计室、教育督导室、文化广电新闻科、体育旅游科组成。
（二）决算单位构成。
岳阳经济技术开发区教育文体工作局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分 岳阳经济技术开发区教育文体工作局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区教育文体工作局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,115.28万元，与2018年相比，收入下降38.88%,增减变化的主要原因是：完善制度，节约开支；上年增3万元，增长0.35%，增减变化的主要原因是：绩效工资的标准提标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计679.93万元，其中：财政拨款收入679.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,089.32万元，其中：基本支出930.41万元，占85.41%。项目支出158.91万元，占14.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1115.28万元，与2018年相比，收入下降38.88%,增减变化的主要原因是：完善制度，节约开支；上年增3万元，增长0.35%，增减变化的主要原因是：绩效工资的标准提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1089.32万元，上年增3万元，增长0.35%，增减变化的主要原因是：绩效工资的标准提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1089.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.12万元，占2.12%；教育（类）支出542.73万元，占49.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出523.47万元，占48.05%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1,089万元，支出决算为1,089.32万元，完成年初预算的0%。其中：各类科目都基本相对完成
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出930.41万元，其中:人员经费522.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费408.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.08万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出6.08万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济技术开发区教育文体工作局2019年共接待国内公务接待批次20个、接待人次106人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
主要是机关人员工资绩效
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评结果优秀
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济技术开发区教育文体工作局2019年机关运行经费支出408.05万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出.
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
