目 录
第一部分 经开劳动局单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区劳动局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳经济开发区劳动和社会保障局主要负责拟定并组织实施全区劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责劳动仲裁、劳动监察、农民工权益保护、基金监督等工作。
（二）机构设置
岳阳经济开发区劳动和社会保障局内设4个科室，分别是办公室、劳动关系科、基金监督科、计财人事科，以及7个下属事业机构，分别是劳动保障监察大队、社会保险事业管理中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、劳动就业服务中心、医疗生育保险基金管理中心（工伤保险基金管理中心）、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗管理服务中心。
二、部门预算单位构成
岳阳经济开发区劳动和社会保障局局机关
社会保险事业管理中心
劳动就业服务中心
医疗生育保险基金管理中心（工伤保险基金管理中心）
城乡居民社会养老保险管理服务中心
乡居民医疗管理服务中心
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
预算总收入3418.26万元，均为经费拨款。收入预算总计比去年预算增加了290.06万元，其中：经费拨款增加了290.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少了5万元。增加原因为人员增加、工资、社保费调标，项目支出增加等。
（二）支出预算
预算总支出3418.26万元，其中：1.基本支出828.86万元。包括：工资福利支出724.31万元、一般商品和服务支出104.55万元。2.项目支出2589.4万元。包括：专项商品和服务支出235万元，对社会保障基金补助2354.4万元。支出预算总计比上年预算数增加了290.06万元，其中：基本支出增加了114.81万元。包括：工资福利支出增加了117.82万元、一般商品和服务支出减少了3.01万元；项目支出增加了175.25万元, 变动的主要原因是：根据湖南省人民政府《岳阳经济技术开发区关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》湘政发（2014）24号；《关于印发<岳阳经济技术开发区关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法>》（岳经办发﹝2015﹞24号）文件精神；湖南省人民政府办公厅关于印发《基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案》的通知（湘政办发〔2019〕16号）新增了城乡居民养老区级配套基础养老金补助265万元,及新增了就业平台系统建设150万元，减少全区工伤保险120万元、公务员医疗补助100万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2020年年初预算数为828.86万元，包括：工资福利支出724.31万元，一般商品服务支出104.55万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出：2020年年初安排预算项目支出经费2589.4万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出235万元，对社会保障金补助2354.4万元。主要项目支出：
1.区本级配套就业专项资金200万元.
2.区级企业基础养老金补贴819万元.
3.城乡居民医疗保险基金792万元.
详见表21-支出预算项目明细表
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款74万元，比2019年减少了4.5万元，降低0.06%。主要原因是：人员变动，所以机关运行经费对应减少了，我局认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费按1.5万元/人·年标准编制，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数,2万元，比2019年减少了1万元，降低0.33%。原因是上年度的接待任务较少，导致上年度公务接待开支金额较小。其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出，2020年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开3-5次会议，人数80-200人，内容为经开区城乡居民养老保险全覆盖工作推进会、基本医疗保险全覆盖集中攻坚推进会等；培训费预算1万元，拟开展2-3次培训，人数300-500人，内容为2020年经开区“两类机构”治理和打击欺诈骗保自查自纠工作会、岳阳经开区宣贯《保障农民工工资支付条例》等。
(四)政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额为70万元，主要用于五险平台升级、服务器维护及宣传活动费用。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
无
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、总体目标：
贯彻落实国家、省、市劳动和社会保障工作基本方针、政策及改革总体方案，不断完善劳动保障机制，健全社会保障体系，大力促进就业和再就业工作，维护劳动者合法权益，构建覆盖全面、保障有力的社会保障体系。
2、年度目标：
（1）抓好高校毕业生就业，大规模开展职业技能培训，加大创业担保借款扶持力度；
（2）全面完成省、市、区下达的参保目标任务，稳步推进被征地农民参加养老保险工作；
（3）确保农民工工资“零拖欠”；
（4）提高公共服务水平；
（5）促进全区就业。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经开区劳动局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
