目 录
第一部分 经开民政局单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
经开区民政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4、负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5、负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。
6、负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。
9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。
10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。
11、负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。
12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。
14、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。
16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一，位于岳阳大道9号，局内设机构由办公室、基层事务办、社会事务办三个职能科室组成，下设二级机构社会救助管理办公室。2015年6月23日中共岳阳市委机构编制委员会办公室下发了《关于成立岳阳经济技术开发区残疾人联合会的通知》岳编办通〔2015〕102号文件，归口区民政局。目前，局机关现有在编干部职工15名。
二、部门预算单位构成
岳阳经济开发区民政局局机关、社会救助管理办公室、残联。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年预算总收入826.89万元，经费拨款826.89万元。收入预算总计比2019年预算增加了15.61万元。主要原因是：基本支出增加61.2万元。其中：一般商品服务支出较上年63.02万元减少了21.77万元、工资福利支出较上年195.27万元增加了82.97万元；项目支出较上年533万元减少45.6万元。包括：专项服务支出增加62万元，对家庭和个人的补助较上年512万元减少205万元。
（二）支出预算
预算总支出826.89万元，其中：1.基本支出319.49万元。包括：工资福利支出278.24万元、一般商品和服务支出41.25万元。2.项目支出507.40万元。包括：专项商品和服务支出103万元、对社会保障基金补助90万元、其他支出7万元、对家庭和个人补助307.40万元。支出预算总计比上年预算数增加了15.6万元，其中：基本支出增加了61.2万元。包括：工资福利支出增加了82.97万元，一般商品和服务支出减少了21.77万元；项目支出增减少了45.6万元。支出预算总计比2019年预算增加了15.6万元。主要原因是：基本支出增加61.2万元。包括：工资福利支出增加82.97万元、一般商品和服务支出减少21.77万元；项目支出增减少45.6万元。包括：专项服务支出增加62万元、社会保障基金增加90万元、其他支出增加7万元、对家庭和个人的补助减少205万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
2020年年初预算数为319.49万元，包括：工资福利支出278.24万元，一般商品服务支出41.25万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
（二）项目支出：
2020年年初安排预算项目支出经费507.40万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出103万元、对社会保障基金补助90万元、其他支出7万元、对家庭和个人的补助307万元。主要项目支出：
1.临时救助35万元；
2.特困供养人员配套35万元；
3.农村低保配套45万元；
4.地名普查20万元；
5.农村低保配套45万元；
6.门牌、路牌编码设置维护经费8万元；
7.殡葬改革奖补、宣传经费50万元；
8.高龄补贴51.4万元；
9.残疾人辅助器材仓库租金及维修5万元；
10.残疾人数据更新7万元；
11.临时救济2万元；
12.残疾人两项补贴区级配套180万元；
13. 敬老院消防设施维修维护费20万元；
14.残疾人家庭障碍设施改造经费4万元；
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款30万元，比2018年减少了7万元，降低23%。主要原因是：机构编制调整，民政部分职能划转，编制人员减少，所以机关运行经费也减少了。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数1.5 万元，与2019年持平。其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
（三）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额为18万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。
（四）国有资产占有使用情况
无。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
经开区民政局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
