目录
第一部分 区宣传部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区宣传2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传部主要负责全区理论学习宣传；意识形态工作；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区深化文明城市建设活动。
（二）机构设置
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：正科级领导职数1人,副科级领导职数2人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，内设机构为综合室一个科室。
二、部门预算单位构成
现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：副科级领导职数2人，正科级领导职数1人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，内设机构为综合室一个科室。三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数923.58万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数923.58万元，其中机关工资福利支出102.97万元，一般商品和服务支出14.41万元，项目支出806.2万元。2020年预算支出跟2019年预算支出相比增加了494.89万元，主要原因包括人员经费增加和文明创建专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入923.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为117.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为806.2万元，其中专项商品和服务支出预算数为322.2万元及资本性支出（基本建设）预算数为484万元；专项商品和服务支出预算是指单位与新闻媒体建设、手机报经费、机关党支部党建活动经费等；其中新媒体建设、新闻媒体合作经费预算数为50万元，手机报经费预算数为22万元，《经开区周刊》合作经费预算数为80万元，2020年报刊订阅预算数为11.2万元，诗词楹联书法协会活动经费预算数为4万元，宣传部（工委）中心组学习预算数为5万元，舆情监管及网络传播预算数为10万元，《经开区新闻》电视栏目合作经费预算数为140万元,资本性支出（基本建设）项目支出484万元为关于申请解决深化文明城市建设和爱国卫生城市复检经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款354万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.5万元，差旅费0.4万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少了0.1万元。
（三）政府采购情况
2020年岳阳经开区宣传部政府采购预算总额为302万元，其中，政府采购货物预算为0万元；政府采购服务预算为302万元。
（四）国有资产占有使用情况
无
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标923.58万元，其中：基本支出117.38万元，项目支出806.2万元。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格的第13张表《整体支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标806.2万元，主要绩效目标是：详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区宣传部2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
