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第一部分 康王工业园单位2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1康王工业园管理办公室主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“道路建设和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区责任动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督查园区内企业的税收征管及信息反馈 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作与精准扶贫工作；监督、教育、管理党员干部；对企业安全生产进行监督。
2、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
3、服务辖区内的项目建设
4、完成区工委、管委会交办的其他事项
2、机构设置
现有干部职工10人，其中：在职编制6人，公益岗位1人，劳务派遣2人，离退休人员1人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：岳阳经济技术开发区康王工业园本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算情况。收入只有一般公共预算拨款的经费拨款。没有离休干部预算拨款、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用离休干部预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的上述附件（表22、23、24、25）均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数309万元，全部为经费拨款。收入较去年增加186.03%，主要是行政运行和其他城乡社区公共设施支出增加等。
（二）支出预算：2020年年初预算数309万元，分别是一般公共服务支出和城乡社区支出。支出较去年增加71.6%，主要是行政运行和其他城乡社区公共设施支出增加等。
四、一般公共预算拨款收入支出预算
2020年一般公共预算拨款收入309万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出：2020年年初预算数 129万元，比上年预算增加55.97万元.2020年将绩效工资纳入预算，2019年没有纳入。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为180万元。其中：建设协调、园区内安全生产、园区服务、关于请求拨付大王庙路建设工程款的请示。五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款129万元，其中包括机关日常开支和人员工资津补贴、绩效工资以及党建经费。比2019年预算增加54.99万元。2020年将绩效纳入预算，2019年没有纳入。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算减少1.1万元。为公务接待费用。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
政府采购支出合计8万元，主要用于软件开发制作2万元、印刷服务4万元、电脑1万元、打印机1万元。
4、国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日，单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台（套）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
