目录
第一部分 区政务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 区政务服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）推进、指导、协调本区实施政务公开工作，区管委会信息公开日常工作；
（2）协调和管理本区及市直派驻机构进驻服务中心窗口行政审批、办证、收费、业务及日常工作考核；
（3）牵头组织区级建设项目联合审批，联合验收以及重点项目委托代办、协调与监督辖区范围内基本建设项目“一票制”收费；
（4）负责与市政务服务中心对接并接受业务指导和监督。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位为区直属财政全额拨款公益一类事业单位，目前在编在岗人员5人，无内设科室。
二、部门预算单位构成
我单位预算全部由部门本级构成，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2020年年初预算数162.65万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数162.65万元，其中机关工资福利支出76.38万元，机关商品和服务支出81.1万元，对个人和家庭的补助5.17万元。2020年预算支出跟2019年预算支出相比增加了98.52万元，主要原因包括人员经费增加和专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入162.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为92.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：“一窗受理”“全域通办”信息系统建设经费45万元，政务大厅维修维护费15万元，政务大厅工作制服统一采购10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款11.1万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少了0.5万元。
（三）政府采购情况
2020年岳阳经开区政务中心政府采购预算总额为10万元，其中，政府采购货物预算为10万元；政府采购服务预算为0万元。
（四）国有资产占有使用情况
无
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标162.65万元，其中：基本支出92.65万元，项目支出70万元。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格的第13张表《整体支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标70万元，主要绩效目标是：①推进“全域通办”、“一窗受理”改革，优化营商环境，减少办事环节、优化审批流程、提高审批效率。②提升窗口工作人员业务能力、服务意识、形象水平，树立良好社会形象，打造我区形象工程。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 区政务服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
