目录
第一部分 经开区安监局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区安监局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
（二）机构设置
我局现有人数21人，其中：包括3名正科级干部在内的正式干部职工11名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2020年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算是局本级和2个二级机构（没有独立核算）在内的汇总情况。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2020年部门预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数650.02万元，其中，一般公共预算拨款650.02万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了80.77万元，主要原因是增加了基本支出117.77万元（应急管理改革在即，新增了7个职能部门的职责和5个指挥部的职能划管职能），减少了项目支出37万元。
（二）支出预算
2020年年初预算数650.02万元，其中，基本支出262.02万元（社会保障和就业支出210.84万元，住房保障支出20.34万元，一般商品和服务支出30.84万元）；项目支出388万元。
同2019年相比，是减少了37万元(主任安全生产工作奖增加了1万元；“两员”补贴在2019年的基础上减少了27万元；应急演练、安全生产培训费减少了1万元；执法装备的专项支出减少了10万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入650.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为262.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出出：2020年年初预算数为388万元，是指
我局为完成全区安全生产监督管理工作而发生的支出，其中：
1、安全隐患治理专项80万元，建议全区统一归口管理，按实际发生的隐患进行治理并支付相关费用；
2、安全生产举报奖20万元，是根据市级要求设立，按实进行拨付；
3、“安全监管员”、“安全信息员”补贴237万元，比较去年减少了27万，全区89名信息员，按人头经费3万元/人进行核算，现因各项工资上涨，3万元/人的预算经费明显不足，难以开展工作；
4、安全生产培训费10万元，因应急改革在即，7个职能部门的职责和5个指挥部的职能划管，培训费用明显不够;
5、购置执法车、执法仪、执法工作服装经费20万元，由于应急改革后，按执法单位的要求，必须配备相应的执法车辆、执法仪器、执法服装；
6、安全生产工作奖11万元，是按照市级要求设立，以区级文件名单进行按实奖励；
7、应急演练费10万元，根据应急改革要求，增加了相关部门的职能，新增了应急演练经费。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元（2020年度本部门无政府性基金安排的支出）。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款650.02万元，比2019年增加80.77万元，增长14.19%。主要原因是：应急管理改革在即，新增了7个职能部门的职责和5个指挥部的职能划管职能。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.44万元，其中，公务接待费3.44万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2019年（2019年“三公”经费预算支出合计4.3万元）减少0.86万元，降低20%，主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
（三）一般性支出情况
本部门2020年培训费预算10万元，拟开展1次培训，人数300人左右，内容为全区安全生产工作和应急管理知识培训。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额68.6万元（其中安全生产应急管理知识培训费10万元、应急演练11万元、购买执法车、执法服装32.6万元、安全生产宣传费10万元、办公耗材5万元）。其中工程类0万元，货物类37.6 万元，服务类31万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，办公场所在经开区管委会统一安排下，有6间办公室和1间视频会议室。
本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。公务用车在区公车平台上统一调配，无其他国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标650.02万元，其中：基本支出262.02万元，项目支出388万元，全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政预算拨款650.02万元，主要绩效目标是：认真贯彻落实《安全生产法》，严格落实安全生产责任，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管，对辖区内重点领域进行全方面的安全监管，及时排查各种安全隐患，确保年度内无较大安全生产事故，坚决防范和遏制重特大事故，切实改善安全生产环境，确保人民生命财产安全。（本部门的部门整体支出绩效目标、重点项目绩效目标：详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》第30张表《项目支出绩效目标表》）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 安监局2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
