目 录
第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般公共预算支出情况表（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款———般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、完成区工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
现有人数131人，其中：在职编制51人，离退休5人，退伍军人15人，其他人员60人。内设机构为15个，分别为：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管站、安置办、劳保站、卫计办、执法中队、敬老院。
二、部门预算单位构成
本单位部门预算报告编制范围包括：我管理处本级，无二级机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为我管理处本级预算.本单位2019年没有政府性基金预算拨款，也没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、所以公开的附件22-25表均为空。收入包括经费拨款,纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行经费及项目经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数2235.78万元，其中，一般公共预算拨款431.32万元，纳入专户管理的非税收入8万，一般公共预算补助1533.73万元，其他收入385.9万元。收入较去年增加了4.1%，主要原因是公益性岗位人员养老保险经费绩效增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数2235.78万元，其中，一般公共服务支出1533.73万元，公共安全支出44.16万元，社会保障和就业支出23.2万元，医疗卫生与计划生育支31.04万元，城乡社区支出573.65万元，教育支出30万元。支出同比去年有所增加主要原因是公益性岗位人员养老保险经费及绩效增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2235.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1523.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为6.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出
2019年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款431.32万元，2019年机关运行经费比跟2018年机关运行经费增加6万元，增长1.41%，主要原因是人员经费增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（出境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致。
（三）一般性支出情况
本单位2019年会议费预算 10 万元，拟召开 15次会议，大约人数为160 人，内容为：年终总结表彰大会及日常工作安排等；培训费预算10万，拟开展10次培训，大约人数为120人，内容主要为干部职工的业务提升培训.
（四）政府采购情况
2019年岳阳经济技术开发区采购预算总额20万元，均为政府采购货物预算资金。
（五）国有资产占有使用及新增支出配置情况
截止2019年12月31号止，本系统车改完成后共有车辆1台为执法用车，本单位无价值50万元以上的大型设备。2019年新增固定资产主要为办公电脑、打印机、办公沙发及桌椅的添置。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目支出年初预算数为117.2万元，全部为实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2019年度，我处严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
第二部分
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般公共预算支出情况表（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款——工资福利支出表
16、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17、一般预算拨款———般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26、经费拨款支出预算表
27、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
